屏边县医疗保障局2020年部门预算

　　监督索引号53252300376300000

　　第一部分 屏边县医疗保障局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县医疗保障局2020年预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-142020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分 屏边县医疗保障局2020年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

　　（二）机构设置情况

　　本单位为2019年机构改革后新组建的部门，是屏边县人民政府工作部门，为正科级。纳入2019年度部门决算编报的单位(独立核算机构）共1个。参照公务员法管理的独立编制（事业机构）事业单位1个。分别是：行政单位为屏边县医疗保障局；参照公务员法管理的事业单位为屏边苗族自治县医疗保险管理中心。

　　（三）重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　1.全面推行全民参保。认真做好2020年参保工作，确保100%完成上级下达参保任务。

　　2.扎实做好新冠肺炎疫情防控。充分发挥医保部门职能，做好新冠肺炎疫情防控期间基本医疗待遇保障工作，及时足额预拨救治资金，加强对定点医药机构监管，保障防疫用品市场平稳。

　　3.精准打赢医保脱贫攻坚战。聚焦基本医疗有保障，保持脱贫攻坚期内政策连续稳定，坚持现行标准分类治理过度保障和保障不足，狠抓脱贫攻坚医保扶贫各项硬任务落实。加强精准参保，实现建档立卡贫困人口参保动态清零、悉数入库、不漏一人。加强动态监测，全面清扫医保扶贫短板弱项，健全完善以基本医保、大病保险、医疗救助为主体，以社会帮扶、商业保险为辅助的综合保障体系。

　　4.持续强化基金监管。健全基金监管制度，深入开展专项治理。推进基金监管方式创新，积极引入第三方力量参与监管。用好协议管理、行政处罚、司法监察、追责问责等惩处手段，深入开展以定点医疗机构自查自纠为重点的专项治理工作，持续开展扶贫领域医疗费用全面核查。认真组织开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”专项行动月活动。

　　5.提升医保服务质量水平。严格执行定点医药机构医保费用拨付制度，全面实行网上对账。进一步规范异地就医结算服务，扩大联网定点医疗机构范围。

　　6.坚定不移加强党的建设。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持之以恒学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示批示，强化理论武装。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化整治医疗保障领域漠视侵害群众利益问题。

　　7.深入推进党风廉政建设和反腐败工作。聚焦政治监督，强化大局意识和“一盘棋”思想，坚决破除贯彻落实中的形式主义、官僚主义，坚决杜绝歪曲执行、打折执行、虚假执行甚至有令不行、有禁不止等问题。严格落实“一岗双责”，加快制度健全完善，抓好警示教育，加强干部职工保密教育，坚决查处失泄密行为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制 5人，参公事业编制26人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 222.08万元，其中：一般公共预算财政拨款222.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年财务总收入0万元，主要原因是本单位为2019年5月新成立单位，无对比情况。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入222.08万元，其中:本年收入222.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.08万元（本级财力222.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年财政拨款收入0万元，主要原因是本单位为2019年5月新成立单位，无对比情况。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出222.08万元。财政拨款安排支出  222.08万元，其中，基本支出219.08万元，项目支出3万元。2019部门预算总支出0万元，主要原因是本单位为2019年5月新成立单位，无对比情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出22.73万元、卫生健康支出182.89万元、住房保障支出16.46万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出219.08万元，项目支出3万元）。1、工资福利支出198.81万元，商品和服务支出20.27万元。2、项目支出5万元

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：机构改革正常运行运转工作经费金额3万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况，绩效目标情况。

　　2020年项目：《机构改革正常运行运转工作经费》较好地保障机构正常运转。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县医疗保障局2020年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加的主要原因是：本单位为2019年机构改革后成立的新部门，上年无“三公”经费预算。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2020年屏边县医疗保障局本年度无此项预算。

　　2.公务接待费

　　2020年屏边县医疗保障局部门（单位）拟安排公务接待费预算5万元，比上年预算数增加5万元，增长100%，主要用于接待按规定开支的各类公务接待产生的费用，本单位为2019年机构改革后成立的新部门，上年无公务接待费预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县医疗保障局本年度无此项预算。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　本单位为2019年机构改革后成立的新部门，上年无基本支出预算。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　本单位为2019年机构改革后成立的新部门，上年无项目支出预算。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年我局部门总目标是围绕“民生为本，基金安全”工作主线，着力保障机构正常运行，保障医疗保险基金安全 。我局根据《中华人民共和国预算法》，编制了2020年部门整体支出绩效和项目支出绩效。按照县财政局的程序，我局2020年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年非税收入预计总收入0.03万元，其中：利息收入0.03万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　本单位为2019年度机构改革成立的新部门，本年度安排着3万元的机构运行工作经费，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转

　　（二）国有资产占用情况说明

　　 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年我局部门总目标是围绕“民生为本，基金安全”工作主线，着力保障机构正常运行，保障医疗保险基金安全 。我局根据《中华人民共和国预算法》，编制了2020年部门整体支出绩效和项目支出绩效。

　　（四）专业名词解释说明

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（五）本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无。

　　第二部分 屏边县医疗保障局2020年部门

　　预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　专业名词解释说明

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　监督索引号53252300376300111