屏边县人大常委会2020年部门预算公开说明

　　监督索引号53252300110100000

　　第一部分 屏边县人大常委会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县人大常委会2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县人大常委会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　参照政府批准的“三定”方案。屏边县人大常委会是地方的权力机关，依据宪法和法律法规对“一府一委两院”进行工作监督和法律监督。主要职权有立法权、人事任免权、重大事项决定权和监督权。

　　（二）机构设置情况

　　按照（中共屏边县委办公室关于印发《屏边县人民代表大会及其常务委员会机关机构改革实施方案》的通知）（屏办发[2019]11号）文件要求，现屏边苗族自治县人民代表大会及其常务委员会设工作机构10个，均为正科级。其中，县人大专门委员会7个，县人大常委会工作委员会和办事机构3个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧扣中央、省、州重大决策部署，紧扣县委十三届十一次全会明确的八个方面重点工作，在县委的坚强领导下，着力服务发展大局，着力促进民生改善，着力推进法治建设，努力为实现美丽苗乡森林屏边华丽转身、与全国同步全面建成小康社会贡献人大智慧和人大力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入764.09万元，与上年对比增加2.22%，增加的原因是增加工资，其中：一般公共预算财政拨款764.09万元，与上年对比增加2.22%；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比增加2.22%，增加的原因是增加工资；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年对比增加0%；事业收入0万元，与上年对比增加0%；事业单位经营收入0万元，与上年对比增加0%；其他收入0万元，与上年对比增加0%；上年结转0万元，与上年对比增加0%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 764.09万元，与上年对比增加2.22%，增加的原因是增加工资，其中:本年收入764.09万元，与上年对比增加2.22%，增加的原因是增加工资；上年结转0万元，与上年对比增加0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款764.09万元（本级财力764.09万元，与上年对比增加2.22%，增加的原因是增加工资；专项收入0万元，与上年对比增加0%；执法办案补助0万元，与上年对比增加0%；收费成本补偿0万元，与上年对比增加0%；财政专户管理的收入0万元，与上年对比增加0%；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），与上年对比增加0%；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比增加0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年对比增加0%。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 764.09万元。财政拨款安排支出 764.09万元，其中，基本支出67.09万元，项目支出94万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101款行政运行，预算总支出531.7万元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、奖金、行政人员公务交通补贴、办公经费等。

　　2.2010102款一般行政管理事务，预算总支出31.4万元。主要用于人大代表活动经费。

　　3.2010108款全国人大代表工作经费17.4万元。用于全国人大代表工作经费2万元，人大代表培训经费10万元，27名组成人员经费5.4万元。

　　4.2080501款行政单位离退休25人（离休0人，退休25人），预算总支出82.4万元。用于退休人员的离退休费、退休人员公用经费、离退休福利费等。

　　5.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算总支出56.45万元。用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　6.2080801款死亡抚恤4人，预算总支出3.95万元。用于遗属补助支出。

　　7.2210201款住房公积金预算总支出40.79万元。主要用于在职职工住房保障支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　屏边县人大常委会2020年财政拨款支出总计764.09万元（其中：基本支出670.09万元，项目支出94万元）。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出494.37万元，商品和服务支出90.95万元，对个人和家庭的补助84.77万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：人大工作经费为80万元，人大代表培训经费为10万元，人大调研经费为2万元，全国人大代表工作经费2万元。

　　项目金额共计94万元，主要用于本机关日常办公开支，保障机构正常运转。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况，绩效目标情况。

　　人大工作经费，项目目标情况：按照2020年计划：（1）保障机关工作，顺利开展工作任务（2）各工委室对重大项目监督、视察调研的餐费、住宿费、差旅费等；（3）组织代表参加人大常委会的餐费、住宿费、差旅费、培训资料费等；（4）挂钩帮扶点帮扶资金。绩效目标情况：保障县人大常委会各项工作正常开展，支持和保障人大代表开展活动，依法执行人大代表职务，全体职工日常工作及开展视察、调研、执法检查活动等相关工作满意度达到99%。

　　项目2，项目目标情况，绩效目标情况。

　　人大代表培训经费，项目目标情况：按照计划用于人大代表培训，增强政治意识、大局意识、法治意识、责任意识和纪律意识，进一步提高代表依法履职的能力和水平，更好地发挥代表作用。绩效目标情况：增强人大代表的政治观念、法治观念和群众观念，提高人大代表依法履职的能力和水平。157名代表培训，增强人大代表的政治观念、法治观念和群众观念，提高人大代表依法履职的能力和水平。满意度达到99%。

　　项目3，项目目标情况，绩效目标情况。

　　人大调研经费，项目目标情况：按照工作计划用于人大视察调研经费，常委会会议、参加视察和执法检查等活动。今年重点对蒙屏高速公路、乡村振兴战略、建档立卡贫困村基础设施建设、以晴集团、红河云超科技电子产品研发及生产线建设、县中医院建设等重点项目开展视察。绩效目标情况：深入调查研究，协调推动工作，组织人大代表开展视察、调研、执法检查活动等相关工作，调研视察涉及的群体满意度达到99%。

　　项目4，项目目标情况，绩效目标情况。

　　全国人大代表工作经费，项目目标情况：按照2020年计划，保障全国人大代表依法履职提供保障和服务。绩效目标情况：保障全国人大代表依法履职提供保障和服务，支持和保障全国人大代表开展活动，依法履职全国人大代表义务。全国人大代表开展调研等满意度达到99%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.3万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类4.3万元等。主要采购项目为便携式计算机0.6万元，台式计算机1.8万元，办公家具1.9万元。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县人大常委会2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　屏边县人大常委会2020年财政拨款收支总预算764.09万元。同比上年增加2.22%，增加的原因是在职人员增资。财政拨款预算总收入为764.09万元，其中：基本支出670.09万元，占总收入的87.70%。比上年增加2.54%，增加原因是在职人员增资；政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。项目支出94万元，同比上年增加0万元。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县人大常委会2020年财政拨款“三公”经费预算总额17.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出17.9万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.14万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公”经费、会议费等一般性支出。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县人大常委会根据财政预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，无因公出国（境），与上年预算数对比无增减变化。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县人大常委会拟安排公务接待费预算17.9万元，比上年预算数减少0.14万元，下降0.78%，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等产生的费用。减少开支的原因是按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神和国务院“约法三章”的要求，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公”经费、会议费等一般性支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县人大常委会拟安排公车用车购置及运行维护费0万元，其中：公车用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年预算数对比无增减变化。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县人大常委会2020年基本支出670.09万元，财政拨款670.09万元，其中一般公共预算670.09万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　1.工资福利支出494.37万元，比上年预算数增加6.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等，变化的原因是在职增资；

　　2.商品和服务支出90.95万元，比上年预算数增加1.68%，主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。增加原因是调入职工，增加预算。

　　3.对个人和家庭的补助84.77万元，比上年预算数减少13.55%主要包括：退休费、抚恤金等。减少原因是离休人员死亡，故本年预算减少。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年项目支出预算94万元，与上年对比无增减变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　屏边县人大常委会2020年无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年纳入部门预算管理非税收入征收计划为利息收入0.1万元。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县人大常委会2020年机关运行经费财政拨款预算184.95万元，较2019年机关运行经费财政拨款预算增加0.82%，主要原因是人员变动，故公用经费、公务接待费、工会经费等核算有变动。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　见公开表6-10。

　　(四) 专业名词解释说明

　　详细见第三部分名词解释。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　本单位无部门政府性基金预算支出，无对下转移支付预算支出，无行政事业单位国有资产占有使用情况、无政府购买服务情况预算支出，无财政专户管理的教育收费支出。

　　第二部分 屏边县人大常委会2020年预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300110100111