屏边县统计局2020年部门预算

　　监督索引号53252300141000000

　　目录

　　第一部分 屏边县统计局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县统计局2020年部门预算表

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县统计局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3、会同有关部门组织实施人口普查、经济普查、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　5、组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　6、组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理省、州驻屏单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

　　10、配合做好统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作；监督管理由中央、省级、州级、县级财政提供给统计部门的统计经费。

　　11、收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12、开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

　　13、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县统计局设10个内设机构。包括办公室、国民经济综合核算统计科、贸易服务业统计科、工业统计科、能源统计科、投资统计科、社会统计科、统计执法监察科 、普查科。统计局直属事业单位地方统计调查队。

　　（三）重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　1、提前谋划，确保第七次全国人口普查有序开篇。积极做好第七次全国人口普查筹备工作，根据上级统一安排部署，结合我县实际，认真谋划、精心准备，制定工作方案，加强请示汇报，确保组织、经费、人员到位；加强部门协调合作，确保各项工作不断层、不掉链；会同宣传部门、新闻媒体，提前造势、立体宣传，为普查营造良好声势。

　　2、常抓不懈，持续推进建设现代化统计体系步伐。一是坚持不懈加强党对统计工作的全面领导，保障和促进统计各项工作落实。二是坚持围绕中心服务大局，着力提升统计服务能力和水平。三是坚持强化统计基层基础建设，不断夯实源头数据质量。四是坚持改革开放，不断增强统计工作动力和活力。

　　3、加大力度，着力打造高质高效的统计人才队伍。一是以永远在路上的韧劲狠抓统计队伍作风建设，使纪律成为不可逾越的红线。二是加大培训力度，坚持请进来、走出去，不断拓展统计队伍视野、扩充知识面，大力提升在新形势和新要求下开展统计工作的能力。

　　4、主动作为，全力为全县脱贫攻坚大局贡献力量。紧紧围绕以“十百千”工程为主的高原特色现代农业发展，结合群众意愿和区位优势，持续为挂钩村提供特色种养业产业技术培训，积极宣传动员贫困群众通过龙头企业带动、农民合作社带动、能人大户带动等多种方式，不断优化产业结构，逐步实现产业的转型升级和一二三产业融合发展，从而达到可持续脱贫致富的目的。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制17人，事业编制7人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 276.45万元，比上年预算减少8.18万元，同比减少2.87%；减少的原因是在职人员比上年减少1人，其中：一般公共预算财政拨款276.45万元，比上年预算减少8.18万元，同比减少2.87%，减少的原因是在职人员比上年减少1人，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 276.45万元，比上年预算减少8.18万元，同比减少2.87%，减少的原因是在职人员比上年减少1人，其中:本年收入276.45万元，比上年预算减少8.18万元，同比减少2.87%，减少的原因是在职人员比上年减少1人，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.45万元（本级财力276.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 276.45万元。财政拨款安排支出 276.45万元，其中，基本支出259.45万元，项目支出17万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列为：一般公共服务支出200.16万元，其中——统计信息事务20105款支出200.16万元；主要用单位在职人员工资福利、日常公用经费和城乡住户调查工作的调查员和辅助调查员的记账补贴支出。

　　社会保障和就业支出58.21万元，其中——行政事业单位离退休20805款支出58.21万元；主要用于退休人员的退休费和在职人员的单位养老保险支出 。

　　住房保障支出18.08万元，其中——住房改革支出22102款支出18.08万元；主要用于在职人员的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按政府预算支出经济科目分类，支出分别列“机关工资福利支出”支出211.02万元（其中：基本支出211.02万元，项目支出0万元）；“机关商品和服务支出”支出32.54万元（其中：基本支出15.54万元，项目支出17万元），“对个人和家庭的补助” 支出32.89万元（其中：基本支出32.89万元，项目支出0万元）。

　　按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“工资福利支出”支出211.02万元（其中：基本支出211.02万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出”支出32.54万元（其中：基本支出15.54万元，项目支出17万元）；“对个人和家庭的补助” 支出32.89万元（其中：基本支出32.89万元，项目支出0万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：

　　统计工作经费项目金额2万元，主要用于完成2020年国家统计调查制度要求的各类统计调查工作，建设法治统计，强化依法治统理念，提升依法统计水平，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询，完成县委、县政府交办的其他事项。

　　城乡住户调查工作经费项目金额15万元，主要用于完成2020年全县住户调查样本规模15个调查点居民的现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。充分履行职责，完成各项工作，提升素质和能力，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询，确保统计数据真实、准确、及时。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，统计工作经费，项目目标情况是完成2020年国家统计调查制度要求的各类统计调查工作，建设法治统计，强化依法治统理念，提升依法统计水平，充分履行职责，完成各项工作，提升素质和能力，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询，确保统计数据真实、准确、及时。完成县委、县政府交办的其他事项。绩效目标情况是联网直报30多家单位、全县劳动工资年报、农村经济统计定期及年报、批零贸易、固定资产投资等专业的各种报表，按规定完成各项任务、通过省级和国家验收，为县委县政府建言献策、提供决算参考；为各部门提供统计数据，为社会大众提供信息、咨询。

　　项目2，城乡住户调查工作经费，项目目标情况是完成2019年全县住户调查样本规模150户记录的居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。绩效目标情况是全县150户记账调查户，按规定完成各项任务、通过省级和国家验收、支出不超过预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，因为财力有限，2020年初我单位没有编制政府采购预算。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县统计局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，因为财力有限，年初没有预算政府购买服务。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　屏边县统计局2020年收支总预算276.45万元。比上年减少8.18万元，同比减少2.87%，减少的原因是2020年在职人员比2019年减少1人，在职人员经费减少，所以部门收支总预算也相应的减少。预算收入共276.45万元，主要是一般公共预算拨款收入276.45万元；预算支出共276.45万元，包括：一般公共服务支出200.16万元，社会保障与就业支出58.21万元，住房保障支出18.08万元，本年与上年同口径数据比对情况分析。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县统计局2020年财政拨款“三公”经费预算总额8.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，公务接待费支出4.80万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.29万元，减少的主要原因是：减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县统计局根据工作安排部署，没有安排因公出国（境）经费支出。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县统计局拟安排公务接待费预算4.80万元，比上年预算数减少0.16万元，下降3.33%，主要用于接待省州统计局调查队等上级部门领导到我县调研统计调查工作产生的费用，与上年预算数减少的主要原因是减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县统计局拟安排公车购置及运行维护费3.50万元，比上年预算数减少0.13万元，下降3.58%，其中：购置经费0万元，与上年预算数持平；运行维护费3.50万元，比上年预算数减少0.13万元，下降3.58%，主要用于保障屏边县统计局开展的各项目统计调查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数增减变化的原因必须说明。变动主要原因公车改革后，严禁公车私用，合理统筹派车用车，做好车辆保养，减少费用支出。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县统计局2020年基本支出259.45万元，财政拨款259.45万元，其中一般公共预算259.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元；与上年对比减少8.18万元，下降3.06%，变动主要原因是2020年屏边县统计局在职人员比2019年减少1人，相应的工资福利支出和人员经费等减少。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县统计局2020年有2个项目支出预算，项目个数与2019年相等，项目预算经费17万元，与上年预算金额持平，分别是：

　　项目1，统计工作经费，项目预算金额2万元与上年预算经费持平。

　　项目2，城乡住户调查工作经费，项目预算金额15万元与上年预算经费持平。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年屏边县统计局有2个项目预算，分别是统计工作经费和城乡住户调查工作经费；统计工作经费的预算绩效目标是完成2020年国家统计调查制度要求的各类统计调查工作。建设法治统计，强化依法治统理念，提升依法统计水平。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询。完成县委、县政府交办的其他事项。城乡住户调查工作经费的预算绩效目标是完成2020年全县15个住户调查点150户记账户记录的居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。充分履行职责，完成各项工作，提升素质和能力，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询，确保统计数据真实、准确、及时。

　　十、非税收入征收计划

　　屏边县统计局是行政机关单位，2020年没有非税收入征收项目，所以不存在非税收入征收计划。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县统计局2020年机关运行公用经费安排5.88万元，比上年减少0.19万元，减少的原因是2020年在职人员比2019年减少1人，在职人员公务接待和公用经费比上年减少，致使机关运行公用经费比上年减少；主要用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标正常运转所需的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　屏边县统计局2019年预算有2个项目，即城乡住户调查工作经费和统计工作经费。

　　城乡住户调查工作经费项目的绩效目标是全县150户记账调查户，按规定完成各项任务、通过省级和国家验收、支出不超过预算。

　　统计工作经费项目的绩效目标是联网直报30多家单位、全县劳动工资年报、农村经济统计定期及年报、批零贸易、固定资产投资等专业的各种报表，按规定完成各项任务、通过省级和国家验收，为县委县政府建言献策、提供决算参考；为各部门提供统计数据，为社会大众提供信息、咨询。

　　(四) 专业名词解释说明

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　屏边县统计局2020年没有其他需要公开的内容。

　　第二部分 屏边县统计局2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　一、6-1  部门财务收支总体情况表

　　二、6-2  部门收入总体情况表

　　三、6-3  部门支出总体情况表

　　四、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　五、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、6-6  部门基本支出情况表

　　七、6-7  基金预算支出情况表

　　八、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、6-9  部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、6-10  本级项目支出绩效目标表

　　十一、6-11  对下转移支付绩效目标表

　　十二、6-12  部门政府采购情况表

　　十三、6-13  政府购买服务情况表

　　十四、6-14  2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53252300141000111