屏边县民族宗教事务局2020年部门预算

　　监督索引号53252300130800000

　　第一部分 民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 民族宗教事务局2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　1.搞好民族工作的服务与管理。

　　2.搞好少数民族、民族地区的团结稳定工作。

　　3.搞好少数民族贫困扶持。

　　4.搞好少数民族干部的培养和推荐。

　　5.搞好外事参观接待工作。

　　6.搞好民族文化研究与开发。

　　7.搞好民族政策及法律法规宣贯彻执行。

　　8.根据国务院《宗教事务条例》的规定，代表县人民政府依法管理辖区内的宗教事务。

　　9.完成州委统战部、州民宗委和县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，屏边苗族自治县民族宗教事务局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆0辆。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　（三）重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　1、贯彻落实和督促检查中央、省委县委关于民族、宗教工作的方针政策和决定措施。

　　2、强化服务和协调，扎实推进民族团结进步工作。

　　3、加强法治建设，依法管理民族和宗教事务。

　　4、强化稳定和谐，着力解决民族宗教领域突出问题。

　　5、扎实完成脱贫攻坚任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中： 离休0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入211.05万元，其中：一般公共预算财政拨款199.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.15万元。2019年部门财务总收入234.80万元，2020年比2019年收入减少23.75万元，主要原因是2020年在职人数减少，工资福利支出比2019年减少38.65万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入211.05万元，其中:本年收入199.9万元，上年结转11.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.9万元（本级财力199.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2019年部门财政拨款收入234.80万元，2020年比2019年收入减少23.75万元，主要原因是2020年在职人数比2019年减少，工资福利支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出211.05万元。财政拨款安排支出 199.9万元，其中，基本支出186.9万元，项目支出24.15万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务（类）支出143.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.54%。主要用于基本工资，津贴补贴，办公费用以及项目支出；

　　社会保障和就业支出(类）支出45.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.57%。主要用于养老保险、职业年金等社保方面的支出；

　　住房保障支出（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要反映住房公积金的支出。

　　2012301款支出121.54万元，比2019年减少21.54万元，减少15%，主要用于在职工资、津补贴、办公费用等；

　　2013404款支出21.47万元，比2019年减少9.05万元，减少30%，主要用于宗教在职人员工资、津补贴、办公费、接待费等；

　　2080501款支出26.48万元，比2019年增长6.57万元，增长33%，主要用于退休人员经费和工资福利支出；

　　2080505款支出16.27万元，比2019年减少8.77万元，减少35%，主要用于单位养老保险支出；

　　2080801款支出2.38万元，比2019年增长0.64万元，增长37%，主要用于遗属人员补助支出；

　　2210201款支出11.77万元，比2019年减少2.74万元，减少19%，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出186.9万元，项目支出24.15万元）。

　　按部门预算支出经济科目分类，301工资福利支出（类）支出142.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴、养老保险的支出等；302商品和服务支出（类）支出29.39万元，主要用于办公费、项目支出等；303对个人和家庭的补助（类）支出28.35万元，主要用于退休费、退休人员生活补助等

　　（三）项目支出情况

　　1、1、部门列入预算的项目清单为：（1）2020年民族机动金项目金额15万元，主要用于维护民族团结稳定，促进民族发展。补助少数民族村委会文化活动经费；补助各村委会文化活动场所建设；开展民族政策法规宣传；开展 民族团结进步建设；排查调处民族矛盾纠纷；协调民族关系维护社会和谐稳定。（2）宗教工作经费1万元，主要用于促进“和谐寺观教堂”、三支队伍培训、宗教重点难点矛盾调处、宗教活动场所监督管理，维护宗教群众稳定，促进宗教健康发展。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　民族机动金，项目目标：维护民族团结稳定，促进民族发展。补助少数民族村委会文化活动经费；补助各村委会文化活动场所建设；开展民族政策法规宣传；开展 民族团结进步建设；排查调处民族矛盾纠纷；协调民族关系维护社会和谐稳定。绩效目标：使各少数民族关系协调，知规懂法，促进少数民族发展。

　　宗教工作经费，项目目标：排查宗教相关问题，调解宗教群众重点难点矛盾，宗教活动场所监督管理，维护宗教群众稳定，促进宗教健康发展，和谐宗教氛围。绩效目标：和谐宗教氛围，杜绝宗教非法活动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　民族宗教事务局2020年财政拨款“三公”经费预算总额8.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8.39万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年民族宗教事务局，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数无变化。

　　2、公务接待费

　　2020年民族宗教事务局拟安排公务接待费预算8.39万元，比上年预算数增加0万元，主要用于接待省级、州级、县级领导指导工作或乡级来访产生的费用，与上年预算数无变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年民族宗教事务局拟安排公车购置及运行维护费0万元，因为公务用车移交公务用车平台统一使用，不再发生车辆费用。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年基本支出186.9万元，2018基本支出218.8，比2019年减少31.9万元，减少14.57%；其中工资福利支出142.18万元，比2019年减少38.65万元，减少21.37%；商品和服务支出29.39万元，比2019年增加10.23万元，增加53.39%；对个人和家庭的补助支出28.35万元，比2019年增长7.08万元，增长33.31%。（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1，民族机动金，每年固定金额15万元，较上年度无增减变化情况。

　　项目2，宗教工作经费，每年固定金额1万元，较上年度无增减变化情况。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　民族机动金：维护民族团结稳定，促进民族发展。补助少数民族村委会文化活动经费；补助各村委会文化活动场所建设；开展民族政策法规宣传；开展 民族团结进步建设；排查调处民族矛盾纠纷；协调民族关系维护社会和谐稳定。

　　宗教工作经费：促进“和谐寺观教堂”、三支队伍培训、宗教重点难点矛盾调处、宗教活动场所监督管理，维护宗教群众稳定，促进宗教健康发展。

　　十、非税收入征收计划

　　无。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　2020年机关运行经费13.38万元。比2019年减少3.33万元，减少24.88%，主要原因是2020年度在职人数减少，办公费使用和差旅费报销相比上年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、差旅费、邮电费等保障机关正常运行的支出。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　(四) 专业名词解释说明

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无。

　　第二部分 民族宗教事务局2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53252300130800111