白云乡2020年部门预算

　　第一部分 屏边县白云乡2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县白云乡2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县白云乡2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　（二）机构设置情况

　　1.白云乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　2.白云乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚力问题短板弱项，夺取脱贫攻坚大决战全面胜利。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，作为最大政治任务，团结带领全乡各族干部群众发起冲锋冲刺行动，坚决打好打赢脱贫攻坚大决战。全力补齐短板弱项，对标“两不愁三保障”标准和上级督查、核查发现问题，特别是针对住房、教育、人居环境等方面开展举一反三大排查，发现问题及时整改，确保所有问题清零，实现全乡高质量通过省级评估验收和国家抽查。建立稳定脱贫长效机制，认真贯彻落实党的十九届四中全会提出的“坚决打赢脱贫攻坚战，巩固脱贫攻坚成果，建立解决相对贫困的长效机制”，加大扶贫资金投入力度，建立易地扶贫搬迁后续帮扶措施，健全返贫监测预警和动态帮扶机制，防止脱贫人口返贫，防止边缘人口致贫。加大劳动力技能培训和转移就业，加快培养新型农业经营主体。坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管。继续实行网格化合力抓脱贫攻坚的良好工作格局，保持攻坚态势，强化攻坚责任，严肃工作纪律，以转作风促各项工作落实，确保全乡脱贫攻坚取得全面胜利。

　　2.加大产业扶持力度，壮大特色农业产业。做好春耕备耕工作，加大“两杂”种子推广力度，促进全乡形成低海拔区、中高海拔区全区域、多方位、立体化、规模化的特色产业发展模式。以“两核两带三片区”规划建设为重点，加大那么果河片区综合开发力度。提升农产品加工水平，拓宽销售渠道，推动农产品“线上线下”销售。加强工业辣椒种植推广，借助白云乡优势的森林资源扩大林下山地鸡养殖规模，加快产业链建设，保障生猪生产供给有余，稳妥推进牛羊养殖产业，推动畜牧业持续健康发展。继续加大对猕猴桃、枇杷、甜柿、工业辣椒的提质巩固，完成棕榈种植5000亩、草果种植2000亩、砂仁种植1000亩、洋荷种植500亩、荔枝种植400亩。继续加大生态公益林的管护力度，加强资源林政管理及林业行政执法力度，巩固好退耕还林成果。因地制宜，探索林业立体经济，实现经济与生态的双丰收。

　　3.强化项目谋划，加快项目推进。谋划储备一批“十四五”金点子项目，把基础设施建设作为推动发展的基础和着力点，继续推进以道路交通、水利设施为重点的项目建设，着力优化发展条件，增强发展后劲。积极协调谋划白云至县城快速通道项目，进入县级盘子并启动实施；完成马马、白泥塘等一批通村组道路提质改造；启动集镇供水提升及集镇两污建设项目，实施好8个行政村绿化亮化排污等小型公益性基础设施建设项目；打造一个乡村振兴示范村；积极主动对外开放，力争取得招商引资新突破。

　　4.践行绿色发展理念，推进生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定不移践行习近平生态文明思想，加快推动绿色发展。积极开展生态创建和环境保护，加强水源林、生态公益林保护和管理，加大退耕还林、退耕还草工作力度，巩固发展造林绿化成果。继续深入推进“三清一改一提升”村庄清洁、清“三堆”、除“三黑”工作，重点围绕集镇脏乱堵，农村垃圾、污水、厕所三大难题，加强环境整治力度，推进“厕所革命”和进村道路绿化工程，提升乡容村貌。深入推进河（湖）长制，继续开展沿河卫生整治、河道清淤工作，加强水环境治理和保护，逐步形成河道水环境治理长效管理机制。

　　5.完善社会治安治理，构建和谐稳定社会。抓好防汛抗旱和森林防火工作，认真开展“七五”普法后期工作，加强法治宣传教育阵地和队伍建设，深入推进“平安白云”、“法治白云”建设。积极引导、化解矛盾纠纷，预防和减少信访突出问题及群体性事件。加强法律援助工作，切实维护弱势群体的合法权益。继续深入开展扫黑除恶专项斗争，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，确保扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。认真抓好安全生产和食品安全工作。

　　6.保障和改善民生，增强群众获得感幸福感。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，持续加大民生保障和改善力度，不断增强群众的获得感、幸福感。优先发展教育事业，力争白云乡幼儿园搬迁建设项目落实落地。大力宣传城乡居民基本医疗保险和大病保险政策，让广大城乡居民积极主动参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。完善城乡低保，落实社会救助，强化低保人员动态管理，切实做到应保尽保。突出抓好重点群体就业工作，加强劳动力技能培训和转移就业力度。认真落实小额担保贷款、“贷免扶补”贷款等就业创业优惠政策，加大治欠保支力度，全面促进劳动关系和谐稳定。工

　　7.强化自身建设，打造阳光透明型政府。坚持党对一切工作的领导，切实加强政府自身建设，努力打造人民满意、阳光透明型政府。健全完善权力运行机制和决策法定程序，推进决策科学化、民主化。坚决执行县委、县人民政府和乡党委的决策部署，定期向乡人民代表大会报告工作，自觉接受人大的法律监督和群众的民主监督，广泛听取社会各界意见。抓好领导干部学法、用法工作，完善依法行政考核机制，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，提高依法行政水平。强化目标管理、工作调度和绩效考核，确保各项决策部署落地生根，落实到事、落实到人、落实到具体措施、落实到时间节点。坚守清正廉洁。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定，认真落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，强化“一岗双责”，健全用制度管人、管事、管权的长效机制。严格财经纪律，强化支出监管，切实压减“三公”经费，降低行政运 行成本。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制205人，其中：行政编制 28人，事业编制177人。在职实有200人，其中：财政全供养 200人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 61人，其中： 离休 0人，退休 61人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2703.22万元，其中：一般公共预算财政拨款2703.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2703.22万元，其中:本年收入2703.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2703.22万元（本级财力2703.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 2703.22万元。财政拨款安排支出 2703.22万元，其中，基本支出2658.57万元，项目支出44.65万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目473.36万元，主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“教育支出”科目1228.86万元，主要用于学校职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“文化旅游体育与传媒支出”科目31.71万元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“社会保障和就业支出”科目512.71万元，主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　5.“卫生健康支出”科目0.88万元，主要用于卫生院职工工资福利支出、日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出;

　　6.“城乡社区支出”科目47.19万元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　7.“农林水支出”科目216.65万元，主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　8.“住房保障支出”科目191.86万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2658.57万元，项目支出44.65万元）。其中：主要用于301工资福利支出2407.3万元；302商品和服务支出61.77万元；303对个人和家庭的补助189.5万元。项目支出44.65万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、2020年，根据白云乡政府各项工作需要，部门列入预算的项目清单为：一是乡镇运转工作经费项目金额20.1万元，按照每人3000元纳入预算指标。主要用于（1）打印机、电脑设备更换升级及维护（2）办公耗材、会议费、培训费，公务用车运行维护费（3）公务用车加油费（4）公务接待费及其他费用（5）吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存量债务。

　　二是纪委办案业务费3万元。用于纪委监督检查，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对当前的纪律检查工作有关问题进行调查研究。

　　三是村委会村民小组工作经费21.55万元。(1)主要用于村委会工作经费16万元（2万元/个，8个村委会），村民小组工作经费5.55万元（500元/个，共111个村小组）。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，绩效目标情况：乡镇工作经费，效益指标—可持续影响指标，优化职工工作设备、改善职工工作环境；满意度指标—服务对象满意度指标，退耕农户和社会公众满意度100%。

　　项目2，项目目标情况：纪委办案业务费，（1）监督检查乡镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。（2）对党员领导干部行使权力进行监督，监督检查党的各项强农惠农政策落实情况，扶贫资金项目、其他涉农项目和专项资金管理使用情况，集体资金、资产和资源管理情况，切实纠正损害群众利益的突出问题。（3）协助乡镇党委加强乡镇党风廉政建设和反腐败工作。坚持教育、制度、监督、改革、纠风、惩治相结合，推进农村、社区惩治和预防腐败体系建设、农村、社区廉政文化建设。（4）协助乡镇党政领导班子抓好党务、政务、村(居)务公开工作和其他便民利民措施的落实，指导农村、社区纪检监督小组开展工作。（5）受理群众信访举报，按照干部管理权限调查和处理所属辖区内党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定和取消涉案党员的处分；对受处分党员干部回访教育。（6）受理职责范围内的控告和申诉，尊重和保障党员权利；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。（7）对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展农村、社区廉政文化建设。（8）抓好纪检监察干部队伍自身建设。

　　绩效目标情况：满意度指标—服务对象满意度指标，服务对象满意度99%。

　　项目3，项目目标情况：村委会村小组工作经费，（1）主要用于村委会工作经费16万元（2万元/个，8个村委会），村民小组工作经费5.55万元（500元/个，共111个村小组）；（2）村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益。

　　绩效目标情况：满意度指标—服务对象满意度指标，人民群众满意度98%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：0万元，白云乡人民政府没有对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8.2万元。其中：服务类5.5万元，用于公务用车维修及加油费；工程类0万元，货物类2.7万元，用于采购办公设备打印机及电脑。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　白云乡2020年政府购买服务0项，预算总额0万元.

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年白云乡拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费

　　2020年白云乡政府拟安排公务接待费预算9.86万元，比上年预算数减少0.1万元，下降1%，主要用于接待所发生的住宿费、用餐费等费用产生的费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年白云乡政府拟安排公车购置及运行维护费4.86万元，比上年预算数减少0万元，增长（下降）5%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费4.86元，比上年预算数减少0元，增长（下降）5%，主要用于保障乡镇工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　白云乡2020年基本支出预算数2658.57万元，比上年预算增加了44.3万元，增长1.7%，主要用于全乡在职职工工资福利支出、住房公积金支出以及日常工作经费方面的支出。与上年预算相比增加的主要原因是在职人员工资标准提高。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　乡镇工作经费20.1万元，与上年相比减少3.9万元，减少的原因是人员减少。

　　纪委办案业务经费3万元，与上年相等。

　　村委会、村民小组工作经费21.55万元，与上年相等。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年白云乡纳入一般公共预算项目3个，编制绩效指标的项目3个，项目绩效目标编制率为100%。具体如下：

　　（一）乡镇工作经费绩效目标：（1）主要是办公设备更换升级及维护。（2）主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。（3）主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。（4） 主要用于公务接待及其他费用。（5）吸引社会，资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项自加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存里债务。

　　（二）纪委办案业务费绩效目标。用于纪委监督检查，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对当前的纪律检查工作有关问题进行调查研究。

　　（三）村委会村民小组工作经费绩效目标：(1)主要用于村委会工作经费16万元（2万元/个，8个村委会），村民小组工作经费5.55万元（500元/个，共111个村小组）。（2）村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年屏边县白云乡政府非税收入征收计划：国有资源（资产）有偿使用收入——财政专户存款利息收入2万元。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　无

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　(四) 专业名词解释说明

　　详细见第三部分名词解释

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分白云乡2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　（三）工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（四）商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　（五）对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　（六）“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。