新现镇2020年部门预算

　　第一部分 屏边县新现镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县新现镇2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县新现镇2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（二）机构设置情况

　　新现镇党委、政府设置4个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识心态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政、负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、企业管理、交通、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、应急管理、计划生育、教育体育、科协、文学艺术、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　新现镇设置6个综合服务中心和财政所：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮水用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是全面建成小康社会和脱贫攻坚决战决胜之年，是实现第一个百年奋斗目标之年，也是谋划好“十四五”规划和乡村振兴战略的重要一年。

　　2020年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神、中央农村工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕省委对红河州提出的“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”要求，落实州委“13611”工作思路，全力融入滇中、联动南北、开放发展，坚定不移贯彻县委“一个精品、二个示范、三个特色”战略思路，深入推进“一个园区、三大工程”建设，坚决贯彻镇党委提出的“打好三战役、强建三张网”的工作思路，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚决打赢“三大攻坚战”，实现“十三五”规划圆满收官，确保与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

　　2020年，全镇经济社会发展的主要指标建议为：努力实现地区生产总值增长8%以上，规模以上固定资产投资增长5%以上，城镇常住居民人均可支配收入增长8%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上，完成地方一般公共预算收入增长2%以上，完成地方一般公共预算支出增长4%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制268人，其中：行政编制 28人，事业编制240人。在职实有270人，其中： 财政全供养 270人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员87人，其中： 离休 0人，退休87人。

　　车辆编制5辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 4195.23万元，其中：一般公共预算财政拨款4195.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 4195.23万元，其中:本年收入4195.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4195.23万元（本级财力4195.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 4195.23万元。财政拨款安排支出 4195.23万元，其中，基本支出4140.93万元，项目支出54.3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2010101人大事务——行政运行支出14.79万元；2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出572.32万元；2100716计划生育机构7.93万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出133.17万元；2050202 小学教育支出1913.28万元;2050203初中教育支出897.97万元；2070109群众文化支出37.08万元；2130104事业运行支出（农技站）104.90万元；2130204事业机构支出（林业站）216.85万元；2130310 水土保持支出（水利站）30.11万元；2130104事业运行支出（兽医站）57.60万元；2010650事业运行支出（财政所）12.58万元；2200150事业运行（国土所）59.39万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出68.35万元；2060199其他科学技术管理事务支出14.61万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　    （本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出4140.93万元，项目支出54.3万元）。其中：主要用于301工资福利支出3782.68万元；302商品和服务支出119.24万元；303对个人和家庭的补助290.31万元；399其他支出3万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、2020年，根据新现镇政府各项工作需要，部门列入预算的项目清单为：

　　一是乡镇运转工作经费20.4万元，按照每人3000元纳入预算指标。主要用于(1)打印机、电脑设备更换升级及维护(2)办公耗材、会议费、培训费（3）公务用车运行维护费，公务用车加油费（4）公务接待及其他费用（5）吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存量债务。

　　二是新现镇村委会、村民小组工作经费30.9万元: (1)主要用于村委会工作经费24万元(2万元/个，12个村委会)，村民小组工作经费6.9万元(500元/个， 共138个村小组)，(2) 村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）保障村委会及村民小组日常工作正常运转。2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　三是纪委办案业务经费3万元：1、负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。2、负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题;经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。3、对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。4、受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育。5、督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。6、接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实;认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。7、抓好镇纪检监察队伍自身建设。8、承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。 9、购买纪检监察室所需各类办公用品。10、纪委监督检查中产生的各类费用。（如：接待、住宿、差旅费等）

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1乡镇工作经费，绩效目标情况：效益指标—可持续影响指标，优化职工工作设备、改善职工工作环境；满意度指标—服务对象满意度指标，退耕农户和社会公众满意度99%。

　　项目2新现镇村委会、村民小组工作经费，绩效目标情况：满意度指标—服务对象满意度指标，服务对象满意度100%。

　　项目3纪委办案业务经费，绩效目标情况：满意度指标—服务对象满意度指标，人民群众满意度100%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：0万元，新现镇人民政府没有对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金21.38万元。其中：服务类9万元，用于公务用车维修及加油费；工程类0万元，货物类12.38万元，用于采购办公设备打印机及电脑。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　新现镇2020年政府购买服务0项，预算总额0万元.

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年新现镇拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费

　　2020年新现镇政府拟安排公务接待费预算13.49万元，比上年预算数减少0.43万元，下降3.1%，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等产生的费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年新现镇政府拟安排公车购置及运行维护费5.20万元，比上年预算数减少0.27万元，下降5.2%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费5.20元，比上年预算数减少0.27元，下降5.2%，主要用于保障乡镇工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年基本支出预算收支情况：301工资福利支出3782.68万元，比上年预算数增加226.86万元，增长6%；302商品和服务支出119.24万元，比上年预算数减少9.06万元，降低0.75%；303对个人和家庭的补助290.31万元，91.64万元，比上年预算数增加198.67万元，增长68%。

　　增加变动原因：（1）因工资标准及机关养老、医疗等保险的变动；（2）在职人员调动、招考录用新增，在职退休及退休死亡变动。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年用于保障我镇完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.3万元，纪检办案工作经费，按每个乡镇3万元列入预算；乡镇工作经费，按每人3000元列入预算；村委会村民小组工作经费，按每个村委会2万元，每个村小组500元列入预算；比上年同期减少6.6万元，主要原因是机构改革后乡镇卫生院上划，单位工作经费有所减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年新现镇共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，纳入一般公共预算项目3个，编制绩效指标的项目3个，项目绩效目标编制率为100%。具体如下：

　　（一）纪委办案业务经费绩效目标：1、负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。2、负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题;经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。3、对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。4、受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育。5、督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。6、接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实;认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。7、抓好镇纪检监察队伍自身建设。8、承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。 9、购买纪检监察室所需各类办公用品。10、纪委监督检查中产生的各类费用。（如：接待、住宿、差旅费等）

　　（二）乡镇工作经费绩效目标：(1)主要是办公设备更换升级及维护。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。(3)主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。(4) 主要用于公务接待及其他费用。  (5)吸引社会，资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门]示范项自加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存里债务。

　　（三）新现镇村委会、村民小组工作经费绩效目标：(1)主要用于村委会工作经费24万元(2万元/个，12个村委会)，村民小组工作经费6.9万元(500元/个， 共138个村小组)，(2) 村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）保障村委会及村民小组日常工作正常运转。

　　九、非税收入征收计划

　　2020年我镇征收计划15.2万元，其中：新现镇政府本级非税收入10.2万元，包括利息收入9万元、固定资产出租收入1.2万元；新现镇学区非税收入0.5万元，包括教育费附加收入0.5万元。

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　无

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　    无

　　   （三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　(四) 专业名词解释说明

　　（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（三）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

　　（四）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

　　（五）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　第二部分新现镇2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）事业单位离退休（项）:反映用于归口管理的事业单位离退休经费。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

　　（五）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。