和平镇2020年部门预算

　　第一部分 和平镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 和平镇2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 和平镇2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　1.党政机构设置和职责

　　和平镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　2.事业单位设置和职责

　　和平镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）2020年重点工作概述

　　1.聚焦短板弱项，提高脱贫质量。对标“两不愁三保障”标准和上级督查、核查发现问题，特别是针对住房、教育、人居环境等方面开展举一反三大排查，发现问题及时整改，确保所有问题清零，进一步巩固提升脱贫成果。继续加大对产业扶贫、就业扶贫投入，建立易地扶贫搬迁后续帮扶措施，健全返贫监测预警和动态帮扶机制，防止脱贫人口返贫，防止边缘人口致贫。积极鼓励各类人才返乡创业，为乡村振兴提供坚实的人才支撑和智力保障。继续强化组织保障。认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管。继续实行网格化合力抓脱贫攻坚的良好工作格局，保持攻坚态势，强化攻坚责任，严肃工作纪律，以转作风促各项工作落实，确保剩余149户445人贫困人口全部脱贫。

　　2.聚焦产业培植，促进群众增收。坚持农业农村优先发展，不断培植壮大特色产业，努力实现农业增效、农民增收。积极培育龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，示范引领特色产业发展。继续加大对滇黄精、白芨、荔枝、大枇杷等中草药和林果产业的支持力度，依托新型农业经营主体，力争年内打造500亩大枇杷示范基地，辐射带动种植户实施提质增效2000亩；新建300亩林下中草药示范基地，辐射带动农户发展以滇黄精、白芨为主的林下中草药种植1500亩。同时对种植白芨、滇黄精、大枇杷、荔枝等中草药和林果的农户实地进行技术培训，提高农户的种植管理技术，加快推动产业朝着绿色化、优质化、规模化、品牌化方向发展，为群众持续稳定增收打牢基础。

　　3.聚焦项目建设，增强发展后劲。主动适应经济发展新常态，坚持把争取项目、扩大投资作为稳增长、调结构、促转型、增后劲的重要切入点和突破口，全力以赴抓项目。公路建设上，力争完成和平至人字桥、白鸽至张家坡、六斗至岔冲等3条和平与周边乡镇、县市重要连接通道的提质改造，新开挖阿尼底至阿马底、和平至白洋坪（快速通道和平段）2条连接线，对损毁严重的咪崩公路和环乡公路部分路段进行整体修复，进一步完善全镇道路交通体系，改善人民群众出行条件。产业配套设施上，重点实施白鸽林下中草药种植区、百福妃子笑荔枝种植区、咪租和石坎头大枇杷种植区产业配套生产道路建设，助推产业规模化、标准化、高效化发展。水利方面，确保完成底咪底山区小水网项目建设，力争启动实施六斗下寨灌溉沟渠建设项目，努力改善底咪底和六斗下寨农业生产条件。通讯设施上，确保完成瓦乍烂乍巴、白沙上冲中寨、六斗上寨3个移动机站建设，不断提高移动通信覆盖面和通信保障的可靠性，改善通信质量。电力设施上，力争启动实施和平村委会台区新建项目、者底冲瓦厂村台区改造项目，白沙村委会、坡背村委会大湾田村、石坎村委会石坎头村配变台区改造工程，不断提升供电保障水平，解决群众用电难题。

　　4.聚焦环境提升，打造宜居和平。按照“规划、绿化、亮化、整洁化、便利化、文明化”总体要求，系统谋划精致集镇、精美村庄建设工作。在精致集镇建设上，确保完成集镇新区农贸市场、临时停车泊位、临河路段人行步道建设工程，力争启动实施污水处理厂、停车场、文化广场建设工程，对老街子河、者底冲河进行疏通和治理，使生态恢复、绿水长流，年内将马路集市整体迁移至集镇新区，解决镇区多年来以路为市、环境卫生脏乱差问题。在精美村庄建设上，重点打造以白鸽村中草药种植+乡村康养，瓦乍底村古井古树古建筑，上坝、普鲁底村林果业+民族文化等一批各具特色的美丽宜居示范村，通过示范引领，带动更多村寨建设精美村庄。

　　5.聚焦政策保障，增进民生福祉。始终把民生工作紧紧抓在手中，尽力而为、量力而行，着力解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要。积极推进义务教育均衡发展，扎实做好控辍保学工作，继续完善贫困学生救助机制，加强对寄宿生生活补助和营养餐改善计划资金的监督管理，确保补助资金足额用到学生身上，吃到学生嘴里，努力办好让人民群众满意的教育。强化食品药品安全监督管理，不断提升镇、村两级医疗服务水平，让群众“有地方看病、敢看病、看得起病、看得好病”，切实保障群众身体健康。突出抓好重点群体就业工作，加强劳动力技能培训和转移就业力度，认真落实小额担保贷款、“贷免扶补”贷款等就业创业优惠政策，加大治欠保支力度，全面促进劳动关系和谐稳定。加强社会救助体系建设，加大社会兜底保障力度，做到应保尽保、应退尽退，进一步完善临时救助金、救济粮的发放制度，解决好老弱病残等社会弱势群体的生产生活问题。巩固新型农村社会养老保险成果，逐步完善农村养老问题。贯彻落实“奖优免补”政策，加强流动人口管理，加强二孩宣传，稳定低生育水平，全面提高人口素质。加强公共文化服务设施建设，落实各项文化惠民工程，积极鼓励健康向上的村级文艺队伍建设，努力满足人民群众精神文化生活需求。

　　6.聚焦法制建设，构建和谐社会。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，落实“谁执法谁普法”责任制，全力推进法治政府进程。打好扫黑除恶和禁毒防艾人民战争，构建社会治安防控体系，保护人民人身权、财产权、人格权。落实信访工作责任制，加大对《信访条例》的宣传力度，认真做好信访接待，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，从源头上预防和减少不稳定因素。全面强化安全生产工作，严格安全生产责任制，强化企业主体责任、属地管理责任，加大安全生产排查、巡查力度，有效预防安全生产事故发生。持续强化食品药品监管，确保人民群众舌尖上的安全。坚持以防为主、防抗救结合，提高防灾减灾救灾能力。全面贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结、宗教和顺、社会和谐。加强国防动员和“双拥”工作，积极做好第七次全国人口普查。加强和创新社会治理，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　7.聚焦自身建设，树立良好形象。牢固树立法治意识，全面落实政府法律顾问制度，把依法行政落实到政府工作全过程，自觉接受镇人大及主席团的法律监督、工作监督，充分听取和吸纳广大群众和社会各界的意见和建议。全面推进政务信息公开，以政府工作更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。坚持勤政为民，始终把全面建成小康社会的使命扛在肩上，把人民群众的冷暖放在心头，恪尽职守，主动作为，善做善成。坚持强化“马上办”的意识，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感全力推动工作落实。树立言必信、行必果和定了就干、干就干成、干就干好的施政新风，全力激发全镇干部干事创业、担当作为的激情，提高政府执行力和公信力。坚决整肃庸政懒政怠政行为，决不允许占着位子不干事。狠抓政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，始终保持惩治腐败的高压态势，坚决纠正侵害群众利益的不正之风，形成“讲政治、明规矩、守纪律、严要求”的行为习惯和工作遵循，建设廉洁型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制284人，其中：行政编制 36人，事业编制248人。在职实有277人，其中： 财政全供养 277人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 93人，其中：离休 0人，退休93人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3930.81万元，其中：一般公共预算财政拨款3930.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 3930.81万元，其中:本年收入3930.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3930.81万元（本级财力3930.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出3930.81万元。财政拨款安排支出 3930.81万元，其中，基本支出3871.26万元，项目支出59.55万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目609.51万元，主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“教育支出”科目1989.04万元，主要用于学校职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“科学技术支出”科目12.61万元，主要用于科协职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“文化旅游体育与传媒支出”科目35.85万元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　5.“社会保障和就业支出”科目744.11万元，主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　6.“卫生健康支出”科目3.9万元，主要用于卫生院职工工资福利支出、日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出;

　　7.“城乡社区支出”科目31.7万元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　8.“农林水支出”科目227.17万元，主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　9.“住房保障支出”科目276.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算基本支出3871.26元，其中机关工资福利支出646.06万元，机关商品和服务支出37.7万元，对事业单位经常性补助2912.15万元，对个人和家庭的补助275.35万元。

　　2020年部门预算项目支出59.55万元，其中机关商品和服务支出59.55万元。

　　（三）项目支出情况

　　1. 部门列入预算的项目清单为：纪委办案业务经费金额3万元，主要用于纪委监督检查办案及各项业务工作的经费；和平镇工作经费金额20.7万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支；村委会、村民小组工作经费35.85万元，主要用于全镇14个村委会、157个村民小组的日常公用经费。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　（1）纪委办案业务经费

　　项目目标：保障工作机构办案正常运转。主要用于纪委监督检查办案及各项业务工作的经费，开支范围主要包括办案人员办案期间的差旅费、交通费、调查取证费、工作人员及审查对象伙食费、车辆燃油费、办公费、车辆维修和保险费等。

　　绩效目标：办理各种群众来信来访案件，全力推进乡镇纪委执纪审查工作实效，全面落实党风廉政建设工作任务，深入推进农村基层党风廉政建设，保证受益群众满意度达到95%以上。

　　（2）和平镇工作经费

　　项目目标：保障工作机构正常运转。主要用于公务用车运行维护费9万元，公务用车燃油费9万元，公务接待费2.7万元。

　　绩效目标：保障我镇各项工作正常开展，促进全镇经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，建设生态文明，切实提升城乡人居环境，吸引更多的投资商前来投资，保持广大人民群众满意度达90%以上。

　　（3）村委会、村民小组工作经费

　　项目目标：保障各村委会、各村小组日常工作正常运转。主要用于14个村委会，每个村委会2万元工作经费；157个村小组，每个村小组0.05万元工作经费。

　　绩效目标：确保基层组织各项工作正常开展，加强农村基层党组织建设，充分发挥其在乡村建设中的领导核心作用。领导全体村民发展经济，为乡村振兴打下坚实的物质基础。构建和谐新农村，努力化解各种社会矛盾，促进农村和谐稳定，农村农民生活水平，居住环境稳步提升，保持村民的满意度达100%以上。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金182.8万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类182.8万元等等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　和平镇2020年政府购买服务1项，预算总额6万元，其中：支出类型项目支出，金额6万元，资金来源为：本级财力。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　和平镇2020年财政拨款“三公”经费预算总额14.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，公务接待费支出12.42万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致。

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年和平镇拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算数一致。

　　2、公务接待费

　　2020年和平镇拟安排公务接待费预算12.42万元，与上年预算数一致。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年和平镇拟安排公车购置及运行维护费2.56万元，与上年预算数一致，其中：购置经费0万元，与上年预算数一致；运行维护2.56万元，与上年预算数一致。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　和平镇2020年基本支出预算数3871.26万元，比上年预算增加了91.24万元，增长2.4%，主要用于全镇在职职工工资福利支出、住房公积金支出以及日常工作经费方面的支出。与上年预算相比增加的主要原因是在职人员工资标准提高。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1，纪委办案业务经费3万元，与上年一致。

　　项目2，和平镇工作经费20.7万元，与上年相比减少5.1万元，减少的原因是人员减少。

　　项目3，村委会、村民小组工作经费35.85万元，与上年一致。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　和平镇2020年无重点项目预算绩效目标情况

　　十、非税收入征收计划

　　和平镇2020年非税收入征收计划77.55万元，其中公办幼儿园保育费17.69万元；利息17.44万元；房租5.83万元；水费2万元，捐赠收入32.6万元。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　无

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　(四) 专业名词解释说明

　　详细见第三部分名词解释

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分和平镇2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　（三）工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（四）商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　（五）对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　（六）“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。