玉屏镇2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　1、党政机构设置和职责

　　玉屏镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（二）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（三）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（四）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（五）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　2.事业单位设置和职责

　　玉屏镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（一）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（二）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（三）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（四）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（五）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（六）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（七）财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，更是实现第一个百年奋斗目标的关键一年，做好全年各项工作意义重大。

　　2020年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，认真落实县委十三届十一次全会和镇四届五次党代会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展目标，全力融入滇中、联动南北、开放发展，坚定不移继续贯彻“一个精品、二个示范、三个特色”的战略思路，深入推进“一个园区、三大工程”建设，结合“生态美镇、文化兴镇、产业富镇、旅游强镇”发展思路，以全面决胜脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，统筹推进乡村振兴战略，促进产业转型升级，努力维护社会和谐稳定，推动全镇经济社会发展再上新台阶。

　　2020年，全镇经济和社会发展的预期目标建议为：地区生产总值增长10%左右；地方一般公共财政预算收入增长2%以上；地方一般公共财政预算支出增长2%以上；常住居民人均可支配收入增长7%左右。

　　为实现这些目标，我们将重点做好以下几个方面工作：

　　一、巩固脱贫成效，奋力实现同步小康

　　坚决贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。围绕“两不愁三保障”总体目标，稳定脱贫基础，巩固脱贫成效，切实抓紧做好2020年度国家第三方评估验收迎检工作，继续坚持目标导向、问题导向，人尽其力、尽锐出战、精准施策，对照“户户清”要求，聚焦“六个精准”，继续传导压力、压实责任，严格“三落实”，切实做好2980户11590人已脱贫人口的巩固提质，不断提升“两不愁三保障”水平，对未脱贫人口量身定制帮扶举措，抓实29户76人未脱贫人口脱贫帮扶各项工作，确保贫困发生率稳中有降。聚焦精准、高质量开展脱贫人口“回头看”、动态管理工作，切实做好脱贫“监测户”和非档“边缘户”的监测，实时掌握“监测户”、“边缘户”的生活情况，帮助解决生活中的困难，坚决不让任何一个贫困群众“掉队”。围绕脱贫目标、做好项目库动态调整，精准对焦脱贫任务，合理统筹安排财政涉农资金；加大以发展产业为主的企业、合作社、协会、种养殖大户参与脱贫攻坚帮扶。按照“长短结合、以短养长”的思路，结合建档立卡户“缺什么、补什么”的原则，按照“六个精准”要求，激发贫困户内生动力，用自己的双手不断提高自身生活水平；继续提升贫困村基础设施建设和改善人居环境；继续强化劳动力转移就业培训，切实做好建档立卡贫困户劳动力统计，不断推进扶贫劳务协作、提升劳务组织化程度；扎实抓好教育扶贫，实行扶志、扶智相结合，落实好义务教育政策，加大贫困学生资助力度，阻断贫困代际传递；继续全面落实健康扶贫政策，防止贫困群众因病致贫、因病返贫；继续深入做实做好生态扶贫、金融扶贫等各项工作，高质量完成脱贫攻坚各项任务，确保脱贫成效经得起历史和人民的检验，实现与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

　　二、提升人居环境，全力践行“两山”理念

　　牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，积极推进生态环境保护和人居环境提升工作。守住发展和生态两条底线，坚持生态优先，加强环境保护，加大治理力度，着力在水体污染治理、土壤环境修复及提升森林覆盖率上下工夫，不断抓好生态修复与保护工作。全面落实河（湖）长制工作，认真组织开展“河长清河行动”，清理整治河湖“四乱”，加强河岸植被绿化管护，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。加快农业结构调整，转变经济发展方式，以供给侧结构性改革为主线，推动传统行业绿色改造，培育发展绿色新兴产业，坚决走出一条绿色发展健康之路，使传统农业导致的土地荒漠化、农药化肥大量使用所导致的污染、盲目开发导致的生态破坏得到有效遏制。加大森林资源管护力度，加强森林草原防灭火和林地有害生物防治工作，扎实推进退耕还林还草工作，有效推进农业面源污染综合防治工作。继续推进“美丽公路”示范路创建工作。切实巩固生态文明建设成果，积极推进创建国家森林城市等各项工作，深入开展生态乡镇创建，努力创建一批森林村庄、森林社区和生态村。切实推进城市“四治三改一拆一增”及农村“七改三清”工作，严格管控“两违”建筑，采取有力的措施消除存量、控制增量；继续加大对市场秩序的整治，坚决查处占道经营、乱堆乱放问题，坚决取缔店外店和流动商贩，加强各类生产经营噪音和油污排放管理，维护好正常有序的市场秩序。继续加大对环境卫生的管理，解决乱泼乱倒、乱堆乱放、乱贴乱画等严重问题。结合“爱心超市”助推人居环境提升行动，强化宣传教育，增强群众卫生保洁意识，激发群众自觉性，营造爱护环境人人有责的良好氛围。

　　三、强化协调保障，助力推动项目建设

　　以“美丽县城”建设为目标，以新型城镇化为引领，按照县委、县政府的统筹安排，围绕重大建设项目，牢固树立“守土有责，守土尽责”的理念，继续强化做好辖区内各重大项目建设的协调保障服务工作。继续配合完成牧羊河湿地公园、昆河路环境提升及管网入地工程、牧羊河生态等项目修复；配合完成滴水苗城污水处理设施及管网完善工程、牧羊河山水度假酒店等项目建设；配合做好屏边县云谷半山酒店项目建设工作；做好屏边县源动饮品有限公司天然山泉水和包装饮用水饮品开发项目建设服务工作，确保一期工程建成投产；全面完成蒙屏高速公路玉屏段剩余房屋拆迁工作，做好杨居寨安置点建设工作，保障高速公路建设快速推进，确保年底建成通车；积极开展屏河高速公路前期工作，做好规划沿线群众的动员；配合启动垇嘎河至红旗水库连通工程建设；配合做好滴水苗城污水处理厂和第二垃圾处理厂项目建设，力争投入使用；配合自然资源部门切实推进城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦工作，促进节约用地；配合做好前进至王家公路改造工程收尾工作；全面完成前进至新农公路连通工程建设。

　　四、统筹协调发展，齐力打造美丽乡村

　　按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，进一步巩固脱贫成果，为乡村振兴奠定坚实的基础。抓实产业发展，全力推动以猕猴桃、荔枝、枇杷为主的种植业“十百千”工程建设，打造前进丫口至王家21公里猕猴桃庄园经济带，同时抓好沃柑、芒果、菠萝蜜、砂仁、油茶等小众产业在全镇范围内推广种植。完成玉屏镇大份子大樱桃示范基地项目建设，力争将其打造为乡村旅游采摘体验示范园的典范，助推乡村振兴产业兴旺、实现当地农民生活富裕。力争启动下腊梯农特产品交易市场建设，将其打造成为辐射湾塘、白河的跨区域交易市场；大力开展农业实用技术培训，增强农民掌握技术的本领；用心培植壮大本地龙头企业，积极鼓励能人返乡创办企业，大力引进外地优质企业；强化专业合作社、产业协会建设，充分发挥农业专业合作社示范带动作用，积极探索农民增收致富新方式。抓牢乡村基础设施建设，进一步加大资金投入，全面补齐农村基础设施短板，强化对农业农村经济发展的支撑作用，全面完成大份子自然村乡村振兴试点工程建设，发挥以点带面积极作用；进一步抓好新农村委会马不邑、麻栗寨产业配套基础设施建设；力争启动卡口产业配套设施道路开挖项目、前进马鹿塘至新农麻栗寨产业配套设施道路提质改造项目，切实解决产业发展的交通制约问题。力争启动13个村畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目、室内外家居环境提升改造项目和鸡窝、大份子、新村、普期底4个小型公益性基础设施建设项目，不断提高农村宜居环境。

　　五、坚持以人为本，致力发展民生事业

　　坚持以改善民生为宗旨，推动社会事业全面进步，解决好人民群众最直接的问题，守住民生底线，凝心聚力提升群众幸福指数。继续加大教育投入，巩固义务教育均衡发展和全面改薄成果，继续优化教育资源配置，强化师资队伍建设，切实提高教育教学质量；继续加大控辍保学力度，保证义务教育阶段无人因贫辍学，严格落实建档立卡贫困户的子女就学补助政策。持续推进社会保障，全面实施城乡居民养老保险，确保全镇参与养老保险人数比例达90%以上；完善社会救助体系，继续落实最低生活保障制度，健全农村留守儿童和妇女、老年人、失独家庭的关爱服务体系，加大对空巢老人、孤儿的监护及社会兜底工作。抓实推进创业就业保障，推进贫困劳动力培训和上岗就业，确保每位贫困人口都能身怀一技，并加大宣传力度和全面落实以奖代补方案，确保每一位想外出务工者能找到合适的岗位。优化医疗卫生资源布局，健全镇、村两级医疗网络，完善农村医疗卫生设施，确保城乡居民基本医疗保险参保率达98%以上，其中建档立卡户100%参保，从源头上有效遏制因病致贫、因病返贫；全面贯彻落实二孩政策，继续加大对计划生育违法的查处力度。继续加大对文化活动阵地、民俗文化、乡村文化志愿者队伍的建设力度，提升镇、村公共文化服务能力，规范农村文化演艺活动，满足农民精神文化需求，全力筹备举办好2020年苗族“花山节”。

　　六、健全治理体系、竭力维护社会稳定

　　推进社会治理水平，全力维护社会稳定。继续坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的原则，并始终保持扫黑除恶高压态势，对涉黑涉恶行为做到“零容忍”，继续执行领导班子“一岗双责”并建立长效机制，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。创新矛盾调处机制，深入推进矛盾纠纷调解工作，确保矛盾纠纷信息及时上报，各种矛盾纠纷能在基层被解决。对信访案件继续实行领导包案化解制度，完善领导接访制度和领导带案下访制度，实现一线调处矛盾纠纷。加强立体防控体系建设，织密社会治安防控网络，坚决落实村社区情报网的建立，进一步做好邪教人员的管控工作，并不定期进行全面摸查。坚决打好禁毒防艾人民战争，继续实行目标责任制，集中开展铲毒禁毒活动，并加大对毒品危害的宣传力度；加强艾滋病防治工作，定期发放宣传材料和开展防艾活动。坚持不懈抓好风险防范，确保安全生产，持续开展安全生产大排查大整治，强化源头预防和管控，坚决防范重大事故的发生；加大对公共聚集场所的排查力度，严防火灾事故的发生；继续加强市场监管力度，狠抓食品药品安全工作，清理无证经营，净化市场环境。

　　七、加强自身建设，着力转变政府职能

　　新时代赋予新任务，新时代有新担当，要持之以恒加强政府自身建设，转变政府职能，提升服务效能，牢筑廉政防线，主动担当作为，努力建设成为人民满意的政府。继续坚持深化改革，优化营商环境，提升政务服务效能，优化政府机构设置，理顺部门权责关系；加强干部作风建设，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，保持惩治腐败高压态势，严格落实中央八项规定，力戒形式主义和官僚主义。强化重点领域、重点项目、重点资金的监管，从严控制“三公”经费支出。始终要求广大干部职工牢固树立法治思维，坚守法治底线，严格按照法定权限履行职责，不触碰红线，不逾越底线。健全重大行政决策过程留痕和事后评估机制，确保决策程序规范、过程公开、责任明确。不断完善政务服务信息发布和各领域办事公开制度，保障人民群众的知情权、参与权、表达权。主动接受镇人大监督，自觉接受民主监督、社会舆论监督，让政府决策更加阳光、透明。

　　（三）预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制194人，其中：行政编制 30人，事业编制164人。在职实有193人，其中： 财政全供养 193人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 101人，其中： 离休 0人，退休 101人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 3414.47万元，其中：一般公共预算财政拨款3414.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 3414.47万元，其中:本年收入3414.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3414.47万元（本级财力3414.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 3414.47万元。财政拨款安排支出 3414.47万元，其中，基本支出3334.62万元，项目支出79.85万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目649.68万元，主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“教育支出”科目1269.74万元，主要用于中心校职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“文化旅游体育与传媒支出”科目36.95万元，主要用于文化站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“社会保障和就业支出”科目805.58万元，主要用于低保站、社保站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　5.“卫生健康支出”科目3.23万元，主要用于日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出;

　　6.“城乡社区支出”科目35.65万元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　7.“农林水支出”科目391.53万元，主要用于农技站、水利站、兽医站、林业站等部门职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　8.“住房保障支出”科目222.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我单位基本支出3334.62元，其中工资福利支出2947.04万元，商品和服务支出71.87万元，对个人和家庭的补助315.71万元；项目支出79.85万元，其中商品和服务支出79.85万元。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：纪委办案业务经费，主要用于镇纪委查办案件及处理信访问题的经费； 玉屏镇工作经费，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支；村委会、村民小组工作经费，主要用于全镇13个村委会、4个社区、117个村民小组的日常公用经费。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　纪委办案业务经费  项目目标：当前农村基层党风廉政建设和反腐败斗争面临许多新的问题，特别是在全面推进社会主义新农村建设的新形势下，乡镇纪委的工作显得越来越重要。因此,必须加强镇纪委建设，充分发挥其职能作用。

　　绩效目标：办理各种群众来信来访案件，全力推进乡镇纪委执纪审查工作实效，全面落实党风廉政建设工作任务，深入推进农村基层党风廉政建设，保证农村经济社会和谐健康发展广大人民群众满意度达95%以上。

　　玉屏镇工作经费  项目目标：以“一个精品、二个示范、三个特色”为目标，以“一个园区、三大工程”为载体，按照县委十三届六次全会提出的“突出‘苗文化’，做足‘水文章’，发挥‘ 绿优势 ’ ，组织就‘四个愿景’” ，结合“生态美镇、文化兴镇、产业富镇、旅游强镇”发展思路，以脱贫攻坚为重点，以提升发展质量和效益为中心，统筹做好改革发展稳定各项工作，促进全镇经济社会持续健康稳步发展。

　　绩效目标：保障我镇各项工作正常开展，促进全镇经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，建设生态文明，切实提升城乡人居环境，吸引更多的投资商前来投资，保持广大人民群众满意度达90%以上。

　　村委会、村民小组工作经费  项目目标：为切实做好村级组织运转保障经费工作，规范村级组织运转经费管理，保障村级组织正常运转。确保村级组织正常有效履行职能，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进农村全面小康社会建设。

　　绩效目标： 确保基层组织各项工作正常开展，加强农村基层党组织建设，充分发挥其在乡村建设中的领导核心作用。领导全体村民发展经济，为乡村振兴打下坚实的物质基础。构建和谐新农村，努力化解各种社会矛盾，促进农村和谐稳定，农村农民生活水平，居住环境稳步提升，保持村民的满意度达90%以上。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金50.77万元。其中：服务类6万元，货物类44.77万元

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　我单位2020年政府购买服务3项，预算总额7.5万元，其中：基本支出，数量1，金额2万元，购买方式：委托购买；项目支出，数量2，金额5.5万元，购买方式：直接采购。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1.因公出国（境）经费

　　2020年拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算数相同。

　　2.公务接待费

　　2020年拟安排公务接待费预算25.34万元，比上年预算数减少0.86万元，下降3.28%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数相比减少的主要原因是单位按照中央、省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年拟安排公车购置及运行维护费11.12万元，比上年预算数减少0.44万元，下降3.81%，其中：运行维护费11.12万元，比上年预算数减少0.44万元，下降3.81%，主要用于保障开展一般公务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数相比减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年基本支出预算数3334.62万元，比上年预算增加了57.64万元，增长1.73%，主要用于全镇在职职工工资福利支出、住房公积金支出以及日常工作经费方面的支出。与上年预算相比增加的主要原因是在职人员工资标准提高。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　纪委办案业务经费，与上年相比减少，减少的原因是上年此项目是单独列支，今年包含在基本支出中，未单独列为项目。

　　玉屏镇工作经费，与上年相比减少，减少的原因是上年此项目是单独列支，今年包含在基本支出中，未单独列为项目。

　　村委会、村民小组工作经费 ，与上年相比减少，减少的原因是上年此项目是单独列支，今年包含在基本支出中，未单独列为项目。

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　我单位安排机关运行经费71.87万元，主要用于正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（二）本部门预算绩效情况说明

　　我单位共3个项目，分别是纪委办案业务经费、玉屏镇工作经费、村委会（村民小组）工作经费。对这三个项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度指标，设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在和原因，总结经验，针对本部门绩效自主中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理使用资金，提高资金使用效率和部门工作效率。

　　（三）专业名词解释说明

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。