玉屏镇2019年地方公共财政预算执行情况和2020年地方公共财政预算（草案）报告

——2020年1月8日在玉屏镇第四届人民代表大会第四次会议上

玉屏镇财政所所长  牛自芬

尊敬的各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会作玉屏镇2019年地方公共财政预算执行情况和2020年地方公共财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

　　一、2019年地方公共财政预算执行情况

　　一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心、监督和支持下，紧紧围绕镇人大四届三次会议确定的工作目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础、狠抓财政收入，优化财政支出，较好的完成各项财政工作任务，有力促进全镇经济发展和各项事业的进步。截至12月底，全镇财政预算收支情况如下：

　　（一）全镇财政预算收入情况

　　2019年，玉屏镇公共财政预算总收入完成3889万元，同比增长39%，增收1512万元。其中，地方公共财政预算收入完成2019万元，完成目标任务1829万元的110%，增收190万元，比上年同期增长14.8%，增收260万元；其中，税收收入完成1779万元，同比增长12%，增收212万元；非税收入完成91万元，同比下降111%，减收101万元。上划中央收入完成1861万元，上划省州收入完成9万元。

　　主要收入情况

　　1、增值税完成1286万元，完成年初预算数的104%，同比增长8%，增收106万元；

　　2、企业所得税完成44万元，完成年初预算数的24%，同比下降291%，减收128万元；

　　3、个人所得税完成6万元，完成年初预算数的32%，同比下降200%，减收12万元；

　　4、城市维护建设税完成99万元，完成年初预算数的114%，同比下降16 %，减收16万元；

　　5、房产税完成37万元，完成年初预算数的8%，同比下降1046 %，减收387万元；

　　6、城镇土地使用税完成33万元，完成年初预算数的80%，同比增长18 %，增收6万元；

　　7、印花税完成19万元，完成年初预算数的76%，同比下降26 %，减收5万元；

　　8、土地增值税完成62万元，完成年初预算数的124%，同比下降23%，减收14万元；

　　9、契税完成214万元，完成年初预算数的221%，同比增长57%，增收122万元；

　　10、车船税完成38万元；完成年初预算数的1900%，同比增长95%，增收36万元；

　　11、资源税完成26万元；完成年初预算数的289%，同比增长65%，增收17万元；

　　12、教育费附加64万元

　　13、行政事业性收费收入完成17万元；完成年初预算数的283%，同比增长65%，增收11万元；

　　14、国有资源（资产）有偿使用收入完成74万元，完成年初预算数的69%，同比下降46%，减收34万元；

　　（二）全镇财政预算支出情况

　　2019年，全镇地方公共财政预算支出完成3619万元，完成目标任务数3357万元的107.8%，同比增长15.4 %，增支482万元。

　　主要支出情况

　　1、人大事务完成 13万元，同比增长8 %，增支 1万元；

　　2、政府办公厅（室）及相关机构事务完成 618万元，同比增长33%，增支202万元；

　　3、财政事务完成18万元，与去年同期持平；

　　4、纪检监察事务完成 3万元，与去年同期持平；

　　5、党委办公厅（室）及相关机构事务130万元，同比增长13 %，增支17万元；

　　6、教育支出完成1206万元，同比增长4 %，增支44万元；

　　7、文化体育与传媒完成33万元，同比下降6 %，减支2万元；

　　8、人力资源和社会保障管理事务完成25万元，同比下降2%，减支4万元；

　　9、民政管理事务行政运行完成157万元，同比增长7%，增支11万元；

　　10、基层政权和社区建设完成 128万元；同比增长9%，增支11万元；

　　11、行政事业单位离退休完成 280万元，同比下降 23%，减支 63万元；

　　12、抚恤完成73万元，同比增长53 %，增支 39万元；

　　13、财政对机关事业单位基本养老保险支出完成274万元；同比下降22 %，减支60万元；

　　14、其他社会保障和就业支出完成10万元；同比增长20 %，增支2万元；

　　15、公共卫生完成43万元，同比下降40%，减支17万元；

　　16、计划生育事务完成1万元，与去年同期持平；

　　17、行政事业单位医疗完成180万元，同比增长3%，增支6万元；

　　18、城乡社区支出完成31万元；同比增长6%，增支2万元；

　　19、农业事业运行完成227万元，同比增长15%，增支35万元；

　　20、对高校毕业生到基层任职补助完成18万元，同比下降17%，减支3万元；

　　21、林业事业机构完成99万元，同比增长5 %，增支5万元；

　　22、水土保持完成52万元，同比增长15%，增支8万元。

　　从2019年财政收支情况来看我镇预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2019年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：

　　1、加强收入征管，确保收入稳步增长。一是深入分析财政经济状况，充分调动了我镇发展经济和当家理财的积极性，逐步形成自求平衡的内在约束机制，不断增强基层的自我发展能力。二是完善财税运行形势分析会制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。三是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

　　2、优化支出结构，不断完善公共财政体系。一是确保工资发放放在财政预算安排和财政工作的首位，加大资金调度力度，确保干部职工工资发放到位。二是合理界定资金供给范围。按照公共财政的要求，正确界定财政支出范围，合理调整资金使用方向，重点满足公共服务的资金需要。三是优化财政支出结构。重点保证国家建设、教育、农业、卫生等领域的支出需要，大力支持社会保障等各项事业发展。四是加大对“三农”的投入力度，提高农业综合生产能力；推广村级“一事一议”财政奖补工作，促进农村公益事业建设，促进农业增效、农民增收、农村稳定，有效地推动了新农村建设。五是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。

　　3、进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。一年来，认真抓好财政对农业资金的管理，及时做好上级安排的投入“三农”资金的拨付工作，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，确保了各项惠农政策的落实。一是大力宣传国家惠农政策。二是兑付各种补贴资金781万元。其中：耕地地力保护补贴289万元，退耕还林补贴260万元，公益林生态效益林资金50万元，发放退耕还草资金39万元。民政城乡临时救助143万元，三是认真抓好易地扶贫搬迁资金、危房改造、财政涉农资金的报账工作，及时拨付报账资金802万元。有效地改善了农民生产生活条件，把党和政府的温暖及时送到广大农民手中。

　　4、深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

　　5、着力建章立制，抓好财政所干部队伍的建设。一年以来，财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、以开展共产党员先进性教育活动为契机、以服务“三农”为大局，加强政治和业务的学习，改进作风，求真务实。建立健全岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，给前来办事的群众提供更优质的服务，使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理。按照“敏、谋、快、敢、实”的要求，确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

　　    各位代表，2019年我镇财政预算执行情况良好，全镇财政运行正常，财政增收节支工作收到了一定成效，但由于我镇财政自给率低，税源结构单一，财源建设落后，无支柱产业，增收额小，吃饭与建设的矛盾依然突出，人均可用财力依然较少，财政工作仍然面临很多困难和问题，在今后的工作中，我们将切实采取有效措施，努力加以改进和提高。

　　二、2020年地方公共财政预算（草案）

　　2020年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年。根据中央、省、州、县和镇党委经济工作会议精神，2020年我镇财政工作将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为2020年财政工作总体思路，统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为本镇建设提供有力的财政保障。2020年预算安排如下：

　　（一）全镇地方公共财政收支预算

　　建议2020年全镇地方公共财政预算收支预期目标为：全镇地方公共财政预算收入2248万元，增长11%，增收229万元；全镇地方公共财政预算支出3414万元，增长2%，增支57万元。

　　全镇地方公共财政预算收支平衡情况：地方公共财政预算收入2248万元，上级补助收入1166万元，收入总计3414万元；全镇地方公共财政预算支出3414万元。收支相抵，实现当年财政收支平衡。

　　（二）地方公共财政预算收入分项目安排

　　（1）增值税1350万元；（2）企业所得税50万元；（3）个人所得税10万元；（4）城市维护建设税110万元；（5）房产税45万元；（6）印花税30万元；（7）土地使用税45万元；（8）土地增值税80万元；（9）契税251万元；（10）车船税 50万元；（11）资源税36万元；（12）非税收入105万元；（13）环境保护税1万；（14）教育费附加85万。

　　（三）地方公共财政预算支出分项目安排

　　（1）人大事务15万元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务781万元；（3）财政事务12万元；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务156万元；（5）教育支出1809万元；（6）文化体育与传媒49万元；（7）人力资源和社会保障管理事务22万元；（8）民政管理事务35万元；（9）城乡和社区事务支出 44万元；（10）公共卫生（离退休）3 万元；（11）计划生育事务2万元；（12）农业事业运行270万元；（13）林业事业机构137万元；（14）水利水土保持79万元。

　　为切实完成好今年的财政工作任务，我们将重点抓好以下几个方面工作：

　　1、坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下工夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进洁净乡村建设，保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

　　2、加大财政支出结构的调整力度，增强财政保障能力。在“从严控制、大力压缩、严格审批、重点监管”上下工夫，强化预算支出管理，严格控制一般预算支出，切实保障法定支出和重点支出。保障各项惠农惠民政策及时足额兑现，切实保障和改善民生。严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。积极争取国家的项目资金和政策性资金，争取更多的财政转移支付资金；加大各类资金的整合力度，重点投入，重点突破。通过项目的实施，拉动农村经济发展，改善农民的生产生活条件，提高群众生活水平，达到促进农村经济发展的目的。

　　3、提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《中华人民共和国预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，自觉接受人大和社会各方面监督。

　　4、围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金设立专户、统一核算管理。各类报销票据必须有村（社区）党总支书记、村（居）委会主任“双签”，经村务监督委员审核盖章、并由挂联领导对支出事项进行审核后方可入账。二是围绕提高财政资金使用效益，建立健全项目绩效评价制度。

　　各位代表，做好2019年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。