屏边县卫生健康局2021年部门预算

　　监督索引号53252300336100000

　　屏边县卫生健康局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县卫生健康局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县卫生健康局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县卫生健康局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1).贯彻执行国家、省、州和县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　(2).协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　(3).制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　(4).组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　(5).贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

　　(6).负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　(7).制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　(8).负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　(9).指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　(10).贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

　　(11).建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　(12).推进屏边县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　(13).负责中国共产党屏边苗族自治县委员会干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　(14).承担屏边苗族自治县老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理屏边苗族自治县计划生育协会。

　　(15).完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共12个，分别是卫生健康局机关、卫健监督执法局、屏边县人民医院、屏边县疾控中心、屏边县妇计中心、屏边县玉屏镇卫生院、屏边县新现镇卫生院、屏边县新华乡卫生院、屏边县和平镇卫生院、屏边县白云乡卫生院、屏边县湾塘乡卫生院、屏边县白河镇卫生院。

　　（三）重点工作概述

　　（1）加强人才队伍建设。一是做好各类医学考试报名；二是完善管理体制，优化人才招聘；三是健全人才帮扶机制，提高医务人员业务水平。

　　（2）做好常态化疫情防控工作。坚决贯彻落实国家、省、州、县疫情防控常态化指示精神，做实做细全县疫情防控工作。加强对屏边县各部门、单位的疫情防控督查，加大对广大群众疫情防控常态化宣传工作，确保屏边县不发生新冠肺炎疫情。

　　（3）做实做细计划生育工作。一是进一步创新宣传方式。采取接地气，见实效的宣传形式和手段，增强针对性和实效性，大力宣传计划生育法律法规和避孕节育、优生优育、奖励优惠等政策，为加强和改进计划生育工作营造良好的社会氛围。二是继续强化基层基础工作。落实完善宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的计划生育长效工作机制，加强对目标人群集中、工作基础薄弱地区的工作指导和监督检查，及时发现苗头性、倾向性问题，保证各项服务管理工作落到实处。抓好乡、村两级的计划生育网络化建设，落实乡、村计划生育工作责任，稳定和加强基层计划生育行政管理、技术服务、群众工作的网络和队伍，加大基层计生工作人员的培训，不断提高综合素质和工作能力。三是完善计划生育奖励扶助制度。加强家庭发展指导，做好计划生育奖励扶助、特别扶助制度等政策落实，重视计生特扶家庭的扶助关怀工作，建立完善家庭基本信息档案、制定联系人制度、就医“绿色通道”和家庭医生签约服务。

　　（4）医政医管工作计划。一是继续推进医共体和分级诊疗制度建设，推动公立医院高质量发展，构建优质高效医疗服务体系；二是加强医疗管理制度和行风工作机制建设，不断弘扬行业新风正气，规范医疗服务行为，保障医疗质量和安全；三是完善短缺药品供应保障机制；四是不断加强医疗质量管理，重点加强医疗安全管理和医院感染防控工作。

　　（5）防治艾滋病工作计划。一是将防艾知晓率和HIV参检率以指标形式压实到每个企事业单位和行政部门；二是将外出务工人群、客货车驾驶员、流动人口HIV检测比例指标下达到人社、农科、妇联、交通、住建等部门；三是争取早检早治。严格实施扩大检测和逢血必检，进一步压实屏边县32个检测点快检责任，争取早检测、早发现、早确证、早治疗，进一步加强县、乡医疗机构在监测检测、转介治疗及随访服务等环节上的沟通配合，落实首诊责任，增进无缝对接，实现愿治尽治和应治尽治。四是强化入组治疗。由防艾办牵头形成联合工作队进村入户上门服务；一方面对未知的脱失患者展开再寻找再落实；一方面对已知的脱失患者进行再随访再动员，加强对在治患者的随访管理，增强在治队列保持率，防止和减少患者再次脱失。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位9个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制394人，其中：行政编制 21人，事业编制373人。在职实有402人，其中： 财政全额保障258人，财政差额补助144人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 164人，其中： 离休0人，退休 164人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4614.96万元，其中：一般公共预算4614.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了277.44万元，增幅是6.40%，主要原因分析是人员增加和国家薪资政策调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入4614.96万元，其中:本年收入4614.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4614.96万元（本级财力4614.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了277.44万元，增幅是6.40%，主要原因分析是人员增加和国家薪资政策调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出4614.96万元。财政拨款安排支出 4614.96万元，其中：基本支出4592.04万元，与上年对比增加了293.91万元，增幅是6.84%，主要原因分析是人员增加和国家薪资政策调整；项目支出22.92万元，与上年对比减少了16.47万元，主要原因分析部分项目调整了县级的配套资金比例。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年卫生健康局支出4614.96万元，其中（2080501）行政单位离退休人员支出52.44万元；（2080502）事业单位离退休人员支出415.62万元；（2080505）机关事业单位养老保险缴费支出433.11万元；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出55.73万元；（2082102）农村特困人员救助供养支出1.58万元；（2100101）行政运行支出298.72万元；（2100201）综合医院支出738.70万元；（2100302）乡镇卫生院支出1279.65万元；（2100399）其他基层医疗卫生机构支出25.74万元；（2100401）疾病预防控制机构支出324.02万元；（2100402）卫生监督机构支出63.99万元；（2100403）妇幼保健机构支出322.48万元；（2100408）基本公共卫生服务支出6.90万元；（2101101）行政单位医疗35.62万元；（2101102）事业单位医疗224.41万元；（2101199）其他行政事业单位医疗15.63万元（2210201）住房公积金支出320.62万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　屏边县卫生健康局2021年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　屏边县卫生健康局2021年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　屏边县卫生健康局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　屏边县卫生健康局2021年无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类0万元等。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.29万元，较上年增加19.30万元，增长128.75%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年屏边县卫生健康局根据屏财复〔2021〕46号文件，没有安排出国（境）经费预算，2020年屏边县卫生健康局部门没有安排出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　屏边县卫生健康局部门2021年公务接待费预算为34.29万元，较上年增加19.30万元，增长128.75%，国内公务接待批次为686次，共计接待6860人次。

　　根据2021年屏边县卫生健康局部门根据屏财复〔2021〕46号文件，屏边县卫生健康局部门2021年公务接待费预算为34.29万元，较上年增加19.30万元，增长128.75%，主要是2020年在做年初预算是卫生健康局本级漏填了本级的公务接待费预算19.43万元。2021年公务接待费预算主要用于接待上级各相关部门实施监督、检查、考核、验收、交流产生的用餐费；对基层卫生机构人员开展培训及开相关中心工作所产生的用餐费等。如公共卫生项目检查督导，产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年屏边县卫生健康局没有安排公务用车购置及运行维护费。2020年屏边县卫生健康局也没有安排公务用车购置及运行维护费，所以与上年对比无变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　基本公共卫生服务项目县级配套资金项目，预算绩效目标情况：免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。及计划生育药具免费发放、健康促进和实施健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。绩效目标情况（1）、适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；（2）、基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率；（3）、65岁以上老年人健康管理率，（4）、中医药健康管理服务目标人群覆盖率； （5）、居民健康档案规范化电子建档率； （ 6）、高血压患者、糖尿病患者规范管理率；（7）、新生儿访视率；（8）、0－6岁儿童健康管理率；（9）、早孕建册率，产后访视率。（10）、居民健康保健意识和健康知识知晓率；（ 11）、居民健康水平提高；（ 12）、公共卫生均等化水平提高。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县卫生健康局部门2021年机关运行经费安排7.70万元，与上年对比增加了0.25万元，增幅是3.36%，主要原因分析是人员增加相应的公用支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边县卫生健康局2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　监督索引号53252300336100111