屏边县医疗保障局2021年部门预算

　　监督索引号53252300376300000

　　屏边县医疗保障局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县医疗保障局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县医疗保障局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县医疗保障局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

　　（二）机构设置情况

　　本单位为2019年机构改革后新组建的部门，是屏边县人民政府工作部门，为正科级。纳入2020年度部门决算编报的单位(独立核算机构）共1个，参照公务员法管理的独立编制（事业机构）事业单位1个。分别是：行政单位为屏边县医疗保障局；参照公务员法管理的事业单位为屏边苗族自治县医疗保险管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面推行全民参保。认真做好2021年参保工作，确保100%完成上级下达参保任务。

　　2.加强医保电子凭证宣传推广工作。通过电视、报纸、公众号、微信等多种方式向参保群众广泛宣传医保电子凭证使用方法和业务应用场景，在服务大厅窗口摆放宣传材料，不断扩大电子凭证的知晓度。利用赶集日开展现场互动宣传活动，向公众发放宣传资料，并安排工作人员进行现场答疑解惑。

　　3.落实疫情防控医疗保障工作。慎始慎终抓好常态化疫情防控，巩固落实“两个确保”，总结应对突发疫情的经验做法，着力完善医疗保障应急管理机制，建立医疗保障经办服务应急响应机制。做好新冠疫苗接种费用保障工作，合理使用滚存结余医保基金，发挥医保基金最大保障效应。统筹做好疫情相关药品、医用耗材、检测试剂供应保障工作，完善突发疫情临时特殊采购政策，建立常态化疫情防控药品耗材保障跟踪监测机制，配合做好我县疫情防控储备医疗物资轮换工作。

　　4.落实医疗保障助力乡村振兴战略工作。巩固拓展医保脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，强化基本医保、大病医保、医疗救助三重制度保障能力，推进现行医保扶贫政策平稳融入医疗救助体系，建立健全防范化解因病致贫返贫的长效机制。

　　5.持续强化基金监管。健全基金监管制度，深入开展专项治理。推进基金监管方式创新，积极引入第三方力量参与监管。用好协议管理、行政处罚、司法监察、追责问责等惩处手段，深入开展以定点医疗机构自查自纠为重点的专项治理工作。认真组织开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”专项行动月活动。

　　6.提升医保服务质量水平。严格执行定点医药机构医保费用拨付制度，全面实行网上对账。进一步规范异地就医结算服务，扩大联网定点医疗机构范围。

　　7.坚定不移加强党的建设。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持之以恒学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示批示，强化理论武装。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化整治医疗保障领域漠视侵害群众利益问题。

　　8.深入推进党风廉政建设和反腐败工作。聚焦政治监督，强化大局意识和“一盘棋”思想，坚决破除贯彻落实中的形式主义、官僚主义，坚决杜绝歪曲执行、打折执行、虚假执行甚至有令不行、有禁不止等问题。严格落实“一岗双责”，加快制度健全完善，抓好警示教育，加强干部职工保密教育，坚决查处失泄密行为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制 5人，参公事业编制26人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入227.36万元，其中：一般公共预算227.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2020年部门财务总收入 222.08万元，其中：一般公共预算222.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年部门财务总收入与2020年部门财务总收入对比增加5.28万元，主要原因：根据县财政局及地税局通知，职工基本医疗保险单位部分及个人部分从2021年1月开始不再由财政局直接汇缴到地税局，各单位需到财政局拨款至本单位零余额账户自行汇缴至地税局。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 227.36万元，其中:本年收入227.36万元，上年结转收入0.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.36万元（本级财力227.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2020年部门财政拨款收入222.08万元，其中:本年收入222.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.08万元（本级财力222.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年部门财政拨款与2020年对比增加5.28万元。主要原因：根据县财政局及地税局通知，职工基本医疗保险单位部分及个人部分从2021年1月开始不再由财政局直接汇缴到地税局，各单位需到财政局拨款至本单位零余额账户自行汇缴至地税局。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 227.36万元。财政拨款安排支出 227.36万元，其中：基本支出224.36万元，项目支出3万元；2020年部门预算总支出222.08万元。财政拨款安排支出 222.08万元，其中，基本支出219.08万元，项目支出3万元；2021年部门预算总支出与2020年部门预算总支出对比增加5.28万元，主要原因：根据县财政局及地税局通知，职工基本医疗保险单位部分及个人部分从2021年1月开始不再由财政局直接汇缴到地税局，各单位需到财政局拨款至本单位零余额账户自行汇缴至地税局。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出27.31万元，卫生健康支出184.6万元，住房保障支出15.45万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出224.36万元，基本支出主要用于基本工资54.72万元，津贴补贴91.14万元，奖金4.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.06万元，职工基本医疗保险缴费11.23万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金15.45万元，退休费3.19万元，公务接待费0.80万元，工会经费0.56万元，行政运行办公费3.20万元，培训费0.06万元，福利费0.05万元，其他交通费用14.4万元，行政单位离退休办公费0.06。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：机构改革正常运行运转工作经费3万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况，绩效目标情况。

　　2021年项目：《机构改革正常运行运转工作经费》较好地保障机构正常运转。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此类情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此类情况。

　　七、政府采购预算情况

　　我单位无此类情况。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致。

　　（二）公务接待费

　　屏边县医疗保障局2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降0.03%，国内公务接待批次为72次，共计接待645人次。减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年我局部门总目标是围绕“民生为本，基金安全”工作主线，着力保障机构正常运行，保障医疗保险基金安全 。我局根据《中华人民共和国预算法》，编制了2021年部门整体支出绩效和项目支出绩效。按照县财政局的程序，我局2021年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县医疗保障局2021年机关运行经费安排3万元，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边县医疗保障局2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　监督索引号53252300376300111