屏边县政务服务管理局2021年部门预算

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　　屏边苗族自治县政务服务管理局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分屏边苗族自治县政务服务管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边苗族自治县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县政务服务管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政务服务工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是:

　　1.负责县政务服务中心的建设和管理工作；

　　2.负责县公共资源交易信息化建设和会同相关部门做好诚信体系建设；

　　3.负责县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；

　　4.负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订屏边县公共资源交易活动有关制度和屏边县公共资源交易目录；

　　6.承担屏边“12345” 政务热线管理工作；

　　7.承担屏边县加强政府自身建设相关工作；

　　8.承担屏边县推进行政审批制度改革相关工作；

　　9.承担屏边县投资项目审批中心日常管理工作；

　　10.指导乡镇政务服务管理业务工作；

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县政务服务管理局于2012年7月7日正式挂牌运行，后加挂行政审批局、公共资源交易管理局牌子，下设投资项目审批中心、公共资源交易中心、政府采购和出让中心。其内设机构5个，分别为办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科、政策法规科。

　　（三）重点工作概述

　　1.营造“好环境”，营商环境工作再优化。一是宣传推介，强化舆论引导。认真学习贯彻《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境办法》《红河州2020年深化“放管服”改革优化营商环境重点工作及任务分工方案》《红河州贯彻落实云南省打造市场化法治化国际化一流营商环境任务分工方案》《屏边县贯彻落实云南省打造市场化法治化国际化一流营商环境任务分工方案》《屏边县2020年深化“放管服”改革优化营商环境重点工作台账及任务分工方案的通知》等中央和省、州、县政策文件。在县政务服务大厅公开公示栏张贴宣传标语，利用LED显示屏滚动播放《优化营商环境条例》和《云南省优化营商环境办法》等，不断拓宽宣传覆盖面，增加企业和群众知晓率，大力营造“人人关心营商环境、人人维护营商环境”的良好氛围。二是主动担当，协同推进整改。根据营商环境“红黑榜”制度省对州考核发现的共性问题和优化营商环境第三方评价发现涉及屏边个性问题，配合县优化营商环境领导小组组织召开了全县营商环境工作推进会、优化营商环境工作联席会、优化营商环境促进非公有制经济发展政银企协商会、优化营商环境第三方评价发现问题整改交办会、全州重点工作推进会反馈问题涉及屏边问题整改落实调度会、政务服务大厅纪律作风整顿会等会议，全力协同优化营商环境评价指标18个责任部门，举一反三，赶超争先，研究有力措施加以整改落实，确保问题整改迅速“清零”。三是守住阵地，提升便民利企满意度。始终把县、乡（镇）、村三级实体政务服务大厅作为优化营商环境的主阵地，着力推进政务服务事项集中办理“一门、一次、一窗”办理，全力提升企业和群众办事的满意度和幸福感。

　　2.按下“快进键”，投资项目审批再提速。一是投资项目审批速率得到提升。严格按照“一窗受理、提前介入、同步审查、信息共享、公开透明、限时办结”的要求，在县投资项目审批中心建立“接件、代办”窗口，积极推行投资项目网上申报，提高投资项目审批效率。

　　3.坚持“严对标”，交易中心活动再规范。准确把握工作目标，健全完善各项交易制度、配全配齐开标室、评标室交易设备，实现公共资源交易公开、公平、公正，促进公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作。

　　4.突出“满意度”，政府热线办理再提质。对标“人民满意”践初心，将“12345”政府服务热线作为一项民生、民心工程来抓紧抓实，充分发挥平台的桥梁纽带作用，对群众反映较多的易地扶贫搬迁、农村危房改造、环境卫生整治、不动产证等方面诉求，坚持第一时间受理，动态监控工单办理进度，采取24小时专人负责制，保证事项按时按质办结，切实做到事事有回音、件件有答复，及时有效地解决了群众最关心、最关注的问题，真正做到听民声、解民忧、集民智，为人民服务，助力政府和部门在人民群众中的威信和形象大幅提升。

　　5.守牢“政德关”，党风廉政建设再压实。把党风廉政建设和反腐败工作列入党组重要议事日程，党组班子成员认真研究并制定党风廉政建设年度计划、工作目标和具体措施。成立了以局党组书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，严格落实“两个责任”和“一岗双责”制度，明确党组书记在统筹全局、抓好各项业务工作的同时，必须将抓好党风廉政建设作为“第一责任”，带头作出廉政承诺，牢固树立“四个意识”，带头遵守中央八项规定，带头落实领导干部个人有关事项报告制度。同时把党风廉政建设和反腐败工作作为全年工作的重要内容，纳入领导班子、党员干部目标管理，与党建工作、意识形态工作紧密结合，同部署同落实，进一步强化了党风廉政建设和反腐败工作责任的落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制8人，事业编制14人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入203.02万元，其中：一般公共预算203.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年181.2万元相比增加21.82万元，增长12.04%，主要原因是2021年在职事业人员增加，政务服务大厅进驻人员及进驻事项增加，故人员经费及日常公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入203.02万元，其中：本年收入203.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.02万元（本级财力203.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年181.2万元相比增加21.82万元，增长12.04%，主要原因是2021年在职事业人员增加，政务服务大厅进驻人员及进驻事项增加，故人员经费及日常公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 203.02万元。财政拨款安排支出203.02万元，其中：基本支出198.02万元，与上年176.2万元对比增加21.82万元，增长12.38%，主要原因是2021年在职事业人员增加，政务服务大厅进驻人员及进驻事项增加，故人员经费及日常公用经费预算增加；项目支出5万元，与上年5万元对比无增加，项目支出与上年一致，主要原因是项目支出的5万元为政务局工作经费，2021年没有新增的预算项目工作经费，因此项目支出无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“201（类）-03（款）-01（项）”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出，主要反映一般公共服务行政运行的基本日常支出149.1万元，项目支出5万元。其中基本支出具体是人员经费支出-工资福利支出139.75万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；公用经费-商品和服务支出9.35万元（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等），项目支出5万元（主要包括政务局工作经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等）

　　2.“208（类）-05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险支出21.74万元。

　　3.“210（类）-11（款）-01（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出，主要反映行政单位医疗保险支出3.54万元。

　　4.“210（类）-11（款）-02（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，主要反映事业单位医疗保险支出7.66万元。

　　5.“210（类）-11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出0.53万元。

　　6.“221（类）-02（款）-01（项）”住房保障支出-住房公积金支出-住房公积金，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出15.45万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.部门预算支出经济分类科目（其中：基本支出198.02万元，项目支出5万元）。

　　（1）301-工资福利支出188.67万元(其中：基本支出188.67万元，项目支出0万元)。

　　（2）302-商品和服务支出14.35万元(其中：基本支出9.35万元，项目支出5万元) 。

　　（3）无对个人和家庭的补助支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　我部门2021年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　屏边县政务服务管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购项目名称：计算机，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，较上年2.71万元减少0.09万元，下降3.32%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，主要原因是：我部门无因公出国（境）需要，未预算此项经费。

　　（二）公务接待费

　　屏边县政务服务管理局2021年公务接待费预算为2.62万元，较上年2.71万元减少0.09万元，下降3.32%，国内公务接待批次为55次，共计接待655人次。下降的主要原因是：严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，勤俭节约，不铺张浪费。我部门公务接待费主要用于接待乡镇工作人员到我局培训开会及村委会来访就餐、住宿，以及各县市交流学习产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年屏边县政务服务管理局公车购置0万元，运行维护费0万元，主要原因是：屏边县政务服务管理局无公务用车，未预算此项经费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1，项目目标情况：2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局工作经费，涉及项目资金5万元，其中：本级财力安排5万元。与上年5万元相比，无增加，项目支出与上年一致。主要原因是：项目支出的5万元为政务局工作经费，2021年没有新增的预算项目工作经费，因此项目支出无变化。

　　绩效目标情况：屏边县政务服务管理局主要负责县政务服务中心（县政务服务中心由各派驻单位窗口组成，人事和人员经费都在原单位）、县投资项目审批中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的日常管理工作。为保障屏边县政务服务管理局2021年日常工作的正常运转，确保工作经费合理支出，厉行节约，2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费，住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县政务服务管理局2021年机关运行经费安排9.35万元，与上年9.95万元对比减少0.6万元，减幅6.03%。主要原因：屏边县政务服务管理局在职公务员与上年相比减少1名，导致机关运行经费中其他交通费与上年相比减少0.9万元，故2021年预算的机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和商品服务支出的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边苗族自治县政务服务管理局2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　监督索引号53252300143000111