屏边县水务局2021年部门预算

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　　屏边县水务局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县水务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省州有关水行政的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案并组织实施。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

　　3.指导、开展水利工程建设管理，指导监督水利工程建设与运行管理。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

　　4.负责提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

　　5.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

　　6.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责重要江河湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。承担屏边县水土保持委员会的日常工作。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇和部门间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.开展水利科技和外事工作。开展水利行业质量监督工作，督查执行水利行业规程规范并监督实施；组织实施水利科学研究与技术推广。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县水务局设10个内设机构。10个内设机构为：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、建设运行管理科、水土保持科、监督科、水旱灾害防御科、河（湖）长制工作科。

　　屏边县水务局直属事业单位10个，包括：屏边苗族自治县云洞水库工程管理局、屏边苗族自治县河长制办公室、屏边苗族自治县大绿树水库管理所、屏边苗族自治县营盘水库管理所、屏边苗族自治县红旗水库管理所、屏边苗族自治县水利水电勘测设计队、屏边苗族自治县水利工程质量监督站、屏边苗族自治县水土保持预防监督站、屏边苗族自治县白云水库管理所、屏边苗族自治县农村饮水安全水质检测中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是“十四五”规划实施的开局之年，我们要认真贯彻落实省州县党委、政府部署要求，真抓实干，坚决完成各项工作任务，为“十四五”规划目标开好局，起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

　　1.要补齐水利工程短板，促进水利投资增长。加快推进桥田水库、凹嘎水库工程等重点工程前期工作，年内实现新华水库、桥田水库、新现河水田村桥至新现镇马店村段治理工程、和平镇老街子河者底冲河所河冲河段治理工程等开工建设，完成大绿树水库竣工验收。争取石夹槽水库列入国家“十四五”水安全保障规划。按照州级下达的目标任务，2021年全年、一季度水利固定资产完成投资同比增长35%以上。

　　2.要持续巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果。一要修订完善农村饮水安全“十四五”规划，完成和平镇白鸽村委会自然能提水项目等建设。二要继续执行农村饮水安全分片包干责任制，做好问题排查整改，深入开展“六个专项行动”。三要重点对农村饮水安全工程设施进行升级改造、加装消毒设施等，并加强农村水源地保护，逐年提升农村供水水质合格率，不断巩固脱贫成果。

　　3.要进一步强化水利行业监管。一要进一步加强水资源管理。开展节水宣传，强化节水监督管理，合理分配水量，全面落实最严格水资源管理制度。二要进一步加强水利工程监管。落实质量安全监督主体责任，定期开展质量安全隐患排查治理，确保不发生重特大质量安全事故。三要进一步加强水土保持监管。加大对已审批的开发建设项目监督检查力度，进一步规范项目水土保持审批，积极推进水土流失综合治理，完成州级下达的28平方千米的年度目标任务。四要进一步加强对水利资金的监管。加强水利资金使用管理及项目绩效管理。

　　4.要深入落实河（湖）长制。一要抓河（湖）长履职尽责。加大相关配套制度执行力度，严格落实考核通报问责等机制，强化考核结果运用，发挥好县检察院驻县河长办检察联络室作用，推动履职尽责。二要抓“清四乱”等专项行动常态化，扎实推动全县河湖面貌持续改善。三要抓美丽幸福河湖建设。全方位打造安全美、生态美、和谐美、发展美相融的“美丽河湖、幸福河湖”，年内完成云洞水库美丽河湖建设任务。四要抓基础工作巩固提升。扎实推进全县河（湖）长制“十四五”规划工作，全面落实河（湖）长制六大任务，推动各项工作落实落细见成效。

　　5.要全力抓好防汛抗旱工作。一要进一步落实责任，层层压实责任，完善并严格执行防汛抗旱各项制度。二要认真做好上半年供水保障方案，主动与气象部门联系，密切监视蓄水供水和旱情发展动态，全力应对各种极端干旱天气。三要全面做好防汛准备工作，开展汛前检查，提前做好防汛物资储备，继续落实水库防汛“三个责任人”，修订完善防汛应急预案、调度运用方案，并开展演练，全县各水库严禁超汛限水位运行。充分利用县级山洪灾害监测预警系统及时发布预警信息，切实做好避险转移工作。

　　6.要进一步加大水政执法力度。一要加大水法制宣传力度，加强水政执法队伍建设及学法力度。二要严格落实“双随机、一公开”制度，开展水土保持、水源地保护、河道采砂、水利工程运行等领域监督执法。

　　7.要从严从实加强党的领导。一要深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及县纪委全会精神，严格落实全面从严治党主体责任，严格落实“三会一课”、民主生活会等党内政治生活，严格抓好党员发展各个环节。二要坚决贯彻执行中央八项规定，加强廉政教育，严格遵守廉洁自律等各项制度；要坚决肃清余毒，以身边及本系统的典型案例为戒，以案促改，加强廉政教育。三要严格落实廉政风险防控各项措施，严防水利工程招投标、资金拨付使用等领域腐败作风问题的发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制 19人，事业编制33人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 681.67万元，其中：一般公共预算681.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加6.04万元，主要原因分析：人员正常晋升及遗属补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入681.67万元，其中:本年收入681.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.67万元（本级财力681.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.04万元，主要原因分析：人员正常晋升及遗属补助增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 681.67万元。财政拨款安排支出 681.67万元，其中：基本支出671.67万元，与上年对比增加6.04万元，主要原因分析：人员正常晋升及遗属补助增加；项目支出10万元，与上年对比无增减，主要原因分析：屏边县河湖长制工作经费与上年不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于人员支出和公用运转。

　　（二）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：屏边县河湖长制工作经费金额10万元，主要用于河湖长制中“一河一策”制作、聘请保洁员、宣传等日常工作。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　（1）屏边县河湖长制工作项目，项目目标情况：县级河道一河一策方案；南溪河河道采砂规划；聘请河道保洁员；河湖管理保护范围划定；河长制日常工作经费。

　　（2）绩效目标情况：2021年屏边县河湖长制项目，促进全县生态环境发展，解决全县突出的水质问题，解决全县河道水环境问题，完成水生态修复任务，服务全县人民群众。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.93万元，较上年减少0.15万元，下降2.95%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无开展此项工作，与上年预算数无增减。

　　（二）公务接待费

　　屏边县水务局2021年公务接待费预算为4.49万元，较上年减少0.14万元，下降3.02%，国内公务接待批次为50次，共计接待310人次。

　　减少的原因是按要求压减“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为0.44万元，较上年减少0.01万元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.44万元，较上年减少0.01万元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的原因是按要求压减“三公”经费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边县水务局2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　　监督索引号53252300733200111