中共屏边县委党校2021年部门预算

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　　屏边县委党校2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县委党校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县委党校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  屏边县委党校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县委党校是县委直属事业机构，是县委培训教育干部的学校。其职能任务是：

　　1.对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训 。

　　2.培训中青年后备干部。

　　3.协同组织 、人事部门对学员在校期间进行考核 、考察 。

　　4.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。

　　5.及时完成县委安排的阶段性培训工作。

　　6.进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。

　　7.举办学历函授教育培训班，系统的提高党员干部素质。

　　（二）机构设置情况

　　根据“中共屏边县委办公室关于印发《中国共产党屏边县苗族自治县委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”即（屏室字〔2019〕9号）文件，中国共产党屏边苗族自治县委员会党校（以下简称县委党校）是中共屏边县委直属事业单位，为正科级。加挂屏边县行政学校、屏边县社会主义学校牌子。县委党校设5个内设机构，分别是办公室、财务室、干部培训科、科研管理科、行政科。

    屏边县委党校纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，中共屏边县委党校事业编制15名。核定从事行政管理和党务工作的事业编制4名（设县委党校（县行政学校、县社会主义学校）常务副校长1名（正科级），副校长2名（副科级））。核定从事教学及专业技术人员事业编制11名。

　　（三）重点工作概述

　　1、基础设施不断完善。针对原有学员食堂拥挤狭窄的实际情况，积极请示汇报，获取支持。扩建学员食堂，有效解决学员食堂不能满足培训需求的问题。

　　2、干部教育培训稳步推进。注重从教师安排、学员管理、后勤保障等各个方面细化出工作方案，以更高标准、更严要求举办各类培训班。

　　3、教学改革成效显著。要求党校教师全面完成定量备课工作，深入开展教师“试讲”活动，要求党校教师在正式对外授课之前先在干部职工内部进行“试讲”，接受其他教师的点评并对存在的问题加以整改，确保授课内容符合要求，讲授质量更加高质.

　　4、科研咨政扎实推进。以“县情研究室”为依托，坚持以教学带科研、以科研促教学，积极推进教学科研资政一体化,努力做到教学出题目、科研做文章、成果进课堂。

　　5、队伍管理更加有力。根据在干部职工管理工程中出现的困难和问题，及时修改完善干部职工管理办法，严格执行干部职工管理制度，教师“试讲”制度等规章制度。将县委党校各项工作纳入制度化、规范化轨道。

　　6、脱贫攻坚成效明显。切实把脱贫攻坚工作当作一项严肃的政治任务、一项刚性的纪律要求、一项光荣的职责使命。制定相应的帮扶措施，按照“每月一主题”“三分制”要求，及时组织挂联干部开展产业培植、人居环境提升整治等帮扶活动，为挂钩村如期实现脱贫摘帽奠定坚实基础。

　　7、基层党建和党风廉政建设工作持续加强。按照上级的部署要求，落细落小、不打折扣，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。持续加强党风廉政建设和师德师风教育，有效提高干部职工廉政意识，按照“一岗双责”的要求，通过组织观看廉政教育影视片等多种方式，筑牢干部职工的思想防线，确保全体干部职工长期纯洁。

　　8、统筹抓好其他各项工作。在认真做好“苗乡党校”微信公众号的信息推送和“扩粉”工作的同时，努力将工作简报、新闻宣传文章的上报数量和质量进一步提升。将意识形态、民主法治、国防教育、禁毒防艾、工会、妇女、老干部等各项工作统一安排、精心部署、强烈推进，奋力推进“苗乡党校”各项工作迈上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　屏边县委党校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 4人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年我部门财务总收入195.74万元，其中：一般公共预算195.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加14.81万元，增加原因：政策性调资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年我部门财政拨款收入 195.74万元，其中:本年收入195.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.74万元（本级财力195.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加14.81万元，增加原因：政策性调资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我部门预算总支出195.74万元。财政拨款安排支出195.74万元，其中：基本支出193.74万元，与上年对比增加14.81万元，增幅8.19%，主要原因分析政策性调资；项目支出2万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别

　　列：

　　2050802款教育支出—进修及培训—干部教育136.33万元，主要用于在职职工的工资福利和商品服务及死亡抚恤—职工遗属补助的支出；

　　2080502款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.62万元，主要用于退休人员工资福利的支出；

　　208050款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费的支出19.63万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；

　　2101101款行政事业单位医疗—行政单位医疗1.59万元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出；

　　2101102款行政事业单位医疗—事业单位医疗9.05万元，主要用于本单位事业人员职工其他医疗支出保险缴费支出；

　　2101199款行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于本单位职工其他医疗支出；

　　2210201款住房保障—住房改革—住房公积金支出14.35万元，主要用于在职职工公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2021年财政拨款支出总计195.74万元，其中基本支出193.74万元，项目支出2.00万元。

　　按照经济分类科目分类：

　　(1)基本支出为193.74万元，分别列支如下：

　　工资福利支出共计173.17万元，其中基本工资支出60.99万元、津贴补贴36.68万元、奖金5.08万元、绩效工资24.33万元、其他社会保障缴费0.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.63万元、医疗保险经费11.17万元（其中行政单位医疗1.59万元，事业基本医疗保险缴费9.05万元、其他行政事业单位医疗支出0.53万元）、住房公积金14.35万元；

　　商品和服务支出共计5.63万元，分别列支办公经费2.3万元，差旅费0.4万元，培训费0.05万元，公务接待费0.60万元，工会经费0.42万元，福利费0.06万元，其他交通费1.80万元；

　　个人和家庭的补助支出共计14.94万元（其中退休费13.94万元，抚恤金1万元）；

　　(2)项目支出2.00万元，商品服务支出2.00万元，分别列支办公经费0.6万元、电费0.4万元、邮费0.2万元、差旅费0.5万元、其他交通费0.3万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、我部门列入预算的项目清单为：工作经费金额2.00万元，主要用于本单位日常办公开支，保障机构正常运转。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　党校工作经费，项目目标情况：按照2021年计划：（1）保障本单位工作，顺利开展工作任务；（2）各科室外出培训、调研的餐费、住宿费、差旅费等；绩效目标情况：保障本单位各项工作正常开展，全体职工日常工作及开展视察、调研等相关工作满意度达到98%。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位没有财政专户管理资金的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　我部门是县级单位，无对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元（0.5万元买电脑2台，预算0.1万元买A4纸、A3纸10箱）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.21万元，较上年减少0.04万元，下降0.62%，下降3.2%，减少的原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　我部门2021年公务接待费预算为1.21万元，较上年减少0.04万元，下降3.2%，国内公务接待批次为30次，共计接待246人次。

　　减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因主要是部门公务用车由县公务用车管理平台统一管理，无公务用车编制。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　我部门2021年有一个重点项目预算预绩效目标即“党校工作经费2万”， 该资金主要用于本单位日常办公开支，保障机构正常运转。具体列支：办公经费0.6万元、电费0.4万元、邮费0.2万元、差旅费0.5万元、其他交通费0.3万元。

　　绩效目标情况：保障本单位各项工作正常开展，全体职工日常工作及开展视察、调研等相关工作满意度达到98%。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　(二) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　对“10.项目支出绩效目标表（另文下达）”“11.政府性基金预算支出预算表” “13.部门政府购买服务情况表” “14.对下转移支付预算表”“15.对下转移支付绩效目标表”“16.新增资产配置表”“18.部门上年结余结转支出预算表”为空表的说明，我单位2021年没有预算安排这些表中的公开事项。

　　（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县委党校2021年财政拨款机关运行费5.63万元，占基本支出的3.15％，主要用于办公经费、差旅费、其他交通费的等日常开支，以保证机构正常运转。与上年数持平。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，我部门将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分屏边县委党校2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　　（一）财务收支预算总表

　　（二）部门收入预算表

　　（三）部门支出预算表

　　（四）财政拨款收支预算总表

　　（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　（九）项目支出绩效目标表（本级下达）

　　（十）项目支出绩效目标表（另文下达）

　　（十一）政府性基金预算支出预算表

　　（十二）部门政府采购预算表

　　（十三）政府购买服务预算表

　　（十四）对下转移支付预算表

　　（十五）对下转移支付绩效目标表

　　（十六）新增资产配置表

　　监督索引号53252300128100111