屏边县人民政府办公室2021年部门预算

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　　屏边县人民政府办公室2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县人民政府办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 屏边县人民政府办公室

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县人民政府办公室是屏边县政府工作部门，主要职责具体如下：

　　1.协助县政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

　　2.承办州政府文件、指示在屏边县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、核稿、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　4.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　5.研究县属各部门、各乡镇政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　9.督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　10.根据县政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　11.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　12.负责全县政务公开、政务信息工作。收集、整理、编发政务信息，为县政府领导决策提供参考资料。

　　13.负责县政府规范性文件的合法性审核工作； 负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　14.贯彻执行中央、省、州的外事工作方针政策，贯彻落实县委、县政府和省、州外事办的决策部署，统筹协调全县的外事工作。

　　15.处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协调指导全县信访工作。

　　16.负责上级领导及其他县市领导的重要外宾的接待，处理县政府办公室管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务。

　　17.负责县政府办公室值班工作及机关大院安全保卫工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要情况。

　　18.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县人民政府办公室机关设11个内设机构，分别是：秘书一科（文稿科）、秘书二科、综合科（公文资料审核科、总值班室）、督查室（议案科）、行政科（财务室、保卫科）、信息科、政务公开科、法律顾问和规范性文件科、外事科、信访科（含县长信箱办公室）、政策研究科。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓实巩固拓展脱贫攻坚成果。2.抓实乡村振兴战略。3.抓实常态化疫情防控。4.抓实新型城镇化建设。5.抓实基础设施建设。6.抓实高质量绿色发展。7.抓实民族团结进步事业。8.抓实构建开放发展新格局。9.抓实改善人民生活品质。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共4个，分别是屏边县人民政府办公室、屏边县信访局、屏边县网管中心、屏边县地震局。财政全供给单位4个，其中：财政全供给单位中行政单位2个；事业单位2个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制 47人，事业编制17人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人。

　　离退休人员 11人，其中：退休 11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　屏边县人民政府办公室2021年部门财务总收入929.12万元，其中：一般公共预算929.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年的844.15万元对比增加84.97万元，增幅10.07%。增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　屏边县人民政府办公室2021年部门财政拨款收入 929.12万元，其中:本年收入929.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款929.12万元（本级财力929.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年的844.15万元对比增加84.97万元，增幅10.07%。增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　屏边县人民政府办公室2021年部门预算总支出929.12万元，与上年的844.15万元对比增加84.97万元，增幅10.07%。财政拨款安排支出929.12万元，其中，基本支出844.12万元，与上年的769.15万元对比增加74.97万元，增幅9.75%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出85万元，与上年的75万元对比增加10万元，增幅13.33%，增加的主要原因是政府办工作经费项目调增。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301款） 497.59万元，主要用于屏边县人民政府办公室行政人员经费及日常工作支出。

　　2.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务（2010308款）88.39万元，主要用于屏边县信访局人员经费及日常工作支出。

　　3.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350款）69.44万元，主要用于屏边县网络管理中心人员经费及日常工作支出。

　　4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501款）36.28万元，主要用于屏边县人民政府办公室退休人员退休费、公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）86.41万元，主要用于屏边县人民政府办公室及下属单位在职职工的养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤（2080801款）3.03万元，主要用于屏边县人民政府办公室遗属的定期抚恤支出。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款）32.2万元，主要用于屏边县人民政府办公室及下属单位行政人员基本医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102款）9.09万元，主要用于屏边县人民政府办公室及下属单位事业人员基本医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199款）2.13万元，主要用于屏边县人民政府办公室及下属单位人员大病医疗保险支出。

　　10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201款）57.26万元，主要用于屏边县人民政府办公室及下属单位在职职工住房公积金支出。

　　11.灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行（2240501款）47.3万元，主要用于地震局人员经费及日常工作支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　屏边县人民政府办公室2021年财政拨款安排支出总计929.12万元。部门预算支出929.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出732.77万元（其中：基本支出732.77万元，项目支出0万元）；商品和服务支出154.85万元（其中：基本支出69.85万元，项目支出85万元）；对个人和家庭的补助41.5万元（其中：基本支出41.5万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　屏边县人民政府办公室2021年无政府采购情况。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.27万元，其中，因公出国（境）费支出10.47万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出43.8万元。

　　2021年“三公”经费预算数较上年预算数87.85减少33.58万元，下降38.22%，主要原因是我单位规范接待管理，严格执行中央八项规定，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为10.47万元，较上年预算数10.8万元减少0.33万元，下降3.06%，因上报年初预算时还未具体安排因公出国（境）事宜，故因公出国（境）团组个数及人次以实际发生为准。减少的主要原因是我单位严格控制出国访问人数，节约经费开支。

　　（二）公务接待费

　　屏边县人民政府办公室2021年公务接待费预算为43.8万元，较上年预算77.05万元减少33.25万元，下降43.15%，国内公务接待批次为295次，共计接待2368人次。减少的主要原因是我单位严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员,减少经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数0万元相比，无变化。其中：购置经费0万元，与上年预算数0万元相比，无变化；运行维护费0万元，与上年预算数0万元相比，无变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年预算坚持量入为出，将项目做细、做实，将具体的项目量化、具体化，并且不定期加强项目跟踪督查和指导，通过绩效情况，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县人民政府办公室2021年机关运行经费安排69.85万元，与上年的71.11万元对比减少1.26万元，下降1.77%，下降的主要原因是：单位行政人员减少，其他交通费用减少，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分屏边县人民政府办公室

　　2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　　（一）财务收支预算总表

　　（二）部门收入预算表

　　（三）部门支出预算表

　　（四）财政拨款收支预算总表

　　（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　（九）项目支出绩效目标表（本级下达）

　　（十）项目支出绩效目标表（另文下达）

　　（十一）政府性基金预算支出预算表

　　（十二）部门政府采购预算表

　　（十三）政府购买服务预算表

　　（十四）对下转移支付预算表

　　（十五）对下转移支付绩效目标表

　　（十六）新增资产配置表

　　（十七）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　（十八）部门整体支出绩效目标表

　　（十九）部门上年结余结转支出预算表

　　监督索引号53252300143400111