屏边县机关事务局2021年部门预算

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　　屏边县机关事务局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县机关事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县机关事务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县机关事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2.负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3.承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

　　4.承担县级行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

　　5.承担县委、县政府机关有关会议室的管理及全县重要会议和重大活动的服务工作。

　　6.负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对县级党政机关办公用房大中维修项目的审批；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作;承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担县级行政中心环境卫生的监督管理;负责干部周转房的管理工作。

　　7.协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作。

　　8.负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作(执法执勤车除外);负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项;承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

　　9.承担县级行政中心综合保障服务工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　11.职能转变。将县机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

　　（二）机构设置情况

　　机关事务局2021年部门预算单位共1个，属于财政全供给单位；非参公管理事业单位1个。截至2021年底，部门基本情况如下：在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。实有10人，其中：财政全供养10人，离退休人员0人。

　　县机关事务局设7个内设机构：

　　（一）办公室。负责机关日常运转工作；协助领导处理日常工作；负责内外联系和综合协调；负责党组会议决定重要事项的督查、督办；负责机要通信、文电处理、公文运转、公文审核、档案管理、办公自动化工作；负责来信来访、综治维稳工作；负责人事、党风廉政建设、退休人员管理工作；负责本局公务接待工作。承办局领导交办的其它事项。

　　（二）财务科。负责资金预算，做好会计核对工作，对资金和经济活动进行监督，保证经济业务的合法性；对会计档案进行管理；负责固定资产的管理核算，保证固定资产账实相符；建立完整、规范的物资登记、领用、保管制度。

　　（三）接待科。负责县委、县人民政府内、外宾的公务接待工作；协助县属各部门做好业务归口部门来宾的公务接待工作；配合有关部门承办县内重要会议及重大活动的公务接待工作；协助拟定县内重要会务、参观考察、商务洽谈、外宾接待、食宿安排等公务接待的相关方案；负责机关食堂的监管工作。

　　（四）会务科。负责县委、县人大、县人民政府、县政协及全县性会议服务和后勤保障工作；负责县内各类重要活动、会议安排、会务接待等相关服务工作；管理县委、县政府机关有关会议室；承担会议服务人员的管理、业务培训工作；承担本科室社会化服务项目的监督管理。

　　（五）物业管理科。承担县级党政机关办公用房产权集中统一管理和县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担干部周转房的管理工作。承担县级行政中心环境卫生、绿化美化、水电管理工作。

　　（六）公共设施管理科。负责县级行政中心公共设施设备的维修、维护工作和工程技术监督管理工作；制定行政中心的安全保卫、消防等有关规定、制度、措施并监督实施；协助公安机关做好县级行政中心的治安管理和县级重要会议、重大活动安全保卫工作，参与重大事项的调查处理；负责做好安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；负责行政中心内办公秩序和车辆停放管理；负责保卫人员的业务知识和操作技能的培训；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

　　（七）公务用车管理科。负责指导、监督全县公务用车管理工作；会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作；承担县级机关公务用车保障中心的监督工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强业务培训，提高队伍整体素质。深化广大干部职工的责任心，建立健全干部机制和任用的科学机制，大力弘扬奉献精神和牺牲精神，充分调动起广大干部职工的工作积极性和主观能动性，使全体干部职工在各自的岗位上尽心尽职，出色完成各项工作任务。

　　2.突出标准要求，做实办公用房管理。严格按照省州要求，深入开展县级党政机关办公用房现状、需求及使用情况调查，全面盘实办公用房基础数据，建设县级党政机关办公用房信息数据库。进一步明确党政机关实施办公用房维修的申报、审批、预算、组织实施等相关环节的主体责任。严格按照中央、省、县有关要求，对现有办公用房进行合理配置，有效盘活资源，确保实现效益最大化。

　　3.突出安全高效，抓细公务用车管理。加强公务用车管理，提高驾驶员的整体综合素质水平，挑选资历深的优秀驾驶员对能力不足的驾驶员进行一对多模式的专业培训，提高其业务能力。切实做好重要会议、重大接待、重大活动和紧急公务、处置重大突发应急事件等用车保障。

　　4.突出规范精细，提升服务保障水平。逐步探索推进机关后勤服务社会化，降低成本，提升服务能力。推动县级机关后勤服务社会化改革，积极参与做好县委、县政府重要政务活动、重要会议、重大活动等的各项服务保障工作。同时安排物业管理科、公共设施管理科对购买的物业服务情况进行监督，形成日常检查监督制度，对检查过程中发现问题及时登记管理，及时反馈给服务公司，监督服务公司及时进行整改到位。

　　5.突出示范创建，强化公共机构节能管理。推进节约型公共机构示范单位创建工作，努力争取下一批省级示范单位的创建。努力培育节能文化，不断增强广大干部职工的节能意识。继续推广使用能耗直报系统，完善能耗直报系统的名录库。强化垃圾分类回收，促进生活垃圾资源化、减量化，无害化工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制70辆，实有车辆60辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入108.23万元，其中：一般公共预算108.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　比2020年的109.33万元减少1.1万元，减幅1.01%。减少的主要原因是2020年度调出事业人员1人，故所需经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入108.23万元，其中:本年收入108.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.23万元（本级财力108.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比2020年的109.33万元减少1.1万元，减幅1.01%。减少的主要原因是2020年度调出事业人员1人，故所需经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出108.23万元。财政拨款安排支出108.23万元，其中：基本支出103.23万元，比2020年的104.33万元减少1.1万元，减幅1.05%。减少的主要原因是2020年度调出事业人员1人，故所需经费减少；项目支出5万元，与2020年预算支出相同。

　　总支出小于部分支出情况说明：屏边县机关事务局2021年部门预算总支出108.23万元，财政拨款安排支出108.23万元。屏边县机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为336.59万元,较上年减10.41万元，下降3%。其中：公务用车购置费38.80万元,较上年减少1.2万元，下降3% ；公务用车运行维护费297.79万元,较上年减少9.21万元，下降3%，减少的原因是按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　由于年初预算只预算人员经费，公务用车保障中心的工作经费是后期申请的，所以年初预算的金额小于实际使用的金额。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010303款2021年预算数为67.51万元，主要用于机关事务局人员经费、运转经费等支出。较上年执行数72.77万元减少5.26万元，主要是2020年度调出事业人员1人，经费功能分类变动，故所需经费减少。

　　2.2010305款2021年预算数为14.37万元，主要用于公务用车保障中心人员经费、运转经费等支出。较上年执行数15万元减少0.63万元，主要是单位内部人员调整，经费功能分类变动。

　　3.2080505款2021年预算数为11.35万元，主要用于机关事业人员基本养老保险支出。较上年执行数12.32万元减少0.97万元，主要是2020年度调出事业人员1人，故所需经费减少。

　　4.2210201款2021年预算数为8.51元，主要用于住房保障住房公积金经费支出。较上年执行数9.24万元减少0.73万元，主要是2020年度调出事业人员1人，故所需经费减少。

　　5.2101102款2021年预算数为6.18万元，主要用于事业单位医疗保险支出。较上年执行数0万元增加6.18万元，主要是经费功能分类变动。

　　6.2101199款2021年预算数为0.31万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出大病保险支出。较上年执行数0万元增加0.31万元，主要是经费功能分类变动。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　我单位2021年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　我单位2021年无政府采购预算情况。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计396.25万元，较上年减少12.25万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年机关事务局暂无因公出国（境）计划，暂无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　屏边县机关事务局2021年公务接待费预算为59.66万元，较上年减少1.84万元，下降3%，国内公务接待批次为497次，共计接待5966人次。减少的原因是按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为336.59万元，较上年减少10.41万元，下降3%。其中：公务用车购置费38.80万元，较上年减少1.2万元，下降3%；公务用车运行维护费297.79万元，较上年减少9.21万元，下降3%，减少的原因是按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1，县机关事务管理工作经费，项目目标：保障屏边县机关事务局2021年工作正常运转，绩效目标：始终坚持服务领导，服务县委、县人大、县政府、县政协机关及县级各部门，注重效能、厉行节约，提供优质、高效的后勤服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　2.【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　6.【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　7.【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县机关事务局2021年机关运行经费安排2.92万元，较上年执行数3.23万元减少0.31万元，主要是2020年度调出事业人员1人，故按照人员比例核定的公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边县机关事务局2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　　监督索引号53252300145200111