屏边县苗文化研究中心2021年部门预算

　　监督索引号53252300236100000

　　屏边县苗文化研究中心2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(一)传承苗族文化，弘扬苗族精神；负责全县苗族优秀传统文化的挖掘、整理、传承及弘扬。

　　（二）负责全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设。

　　（三）负责民族文化展示中心、民族博物馆、花山节传习馆的布展、传习、讲解及日常维护运营。

　　（四）负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

　　（五）组织、策划、实施全县重大民族节庆、大型民族文体活动。

　　（六）负责管理、联络、指导全县各民族学会、协会。

　　（七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　（一）办公室。负责研究中心日常运转工作；负责草拟年度工作计划；健全完善研究中心内部管理规章制度；负责办文、办会、文书档案，安全、政务公开、宣传信息等综合考评工作；负责全中心人事管理及专业技术人员职称评审及技术等级评定申报工作。负责研究中心固定资产日常管理；协助中心领导处理日常工作，负责研究中心对外综合协调工作。

　　（二）财务室。负责管理研究中心经费和项目资金；管理研究中心的国有资产、经费预算、决算、政府采购、清产核资的有关工作；负责办理国库集中支付的有关事宜；负责对研究中心的会计报表、统计报表进行上报，负责财务、会计档案立卷、归档工作，承办上级财务部门交办的其他事项。

　　（三）策划部。负责组织、举办全县重大民族节庆、大型民族文体活动；负责全县非物质文化遗产项目展演、展示及各类民族文化对外交流活动。

　　（四）课题研讨部。组织、举办各类学术研讨，制定相关课题的实施方案，出版发行各类丛书及各类论文发表。负责建立健全专家信息库；指导成立民族专家委员会、民族传承人委员会；对“两委”进行监管、联络；组织、实施“两委”决议决策；负责管理、联络、指导全县各民族学会、协会的业务指导工作。

　　（五）展示培训部。负责民族文化展示中心、民族博物馆、花山节传习馆的布展、传习、讲解及日常维护运营。指导、组织、开展全县各类民族文化培训班。

　　（六）产业规划部。负责全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设；负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

　　（三）重点工作概述

　　2021年主要工作任务是积极协调开展民族博物馆，以及全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设；负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 47.9万元，其中：一般公共预算47.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长52%，主要原因为：2021年本单位新招录事业人员1名。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 47.9万元，其中:本年收入47.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.9万元（本级财力47.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长52.35%，主要原因为：2021年本单位新招录事业人员1名。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出47.9万元。财政拨款安排支出 47.9万元，其中：基本支出45.9万元，与上年对比增长45.99%，主要原因分析2021年本单位新招录事业人员1名；项目支出2万元，与上年对比增长100%，主要原因为：新增2万元苗文化研究工作经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：文化创作与保护（2070111）基本支出36.15万元，其中：人员经费32.98万元，公用经费1.17万元，项目支出2万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）基本支出5.05万元，其中人员经费5.05万元，公用经费0万元，项目支出0万元；行政事业单位医疗（21011）基本支出2.91万元，其中，事业单位医疗（2101102）基本支出2.78万元，人员经费2.78万元，公用经费0万元，项目支出0万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）基本支出0.13万元，人员经费0.13万元，公用经费0万元，项目支出0万元；住房公积金（2210201）基本支出3.79万元，其中，人员经费3.79万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.37万元，较上年增加4.37万元，增长100%，具体变动情况如下：2020年本单位新成立，无公务接待费，2021年新增公务接待费4.37万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2021年因公出国(境)费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

　　增长变化原因：无增长变化。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2021年公务接待费预算为4.37万元，较上年增加4.37万元，增长100%，国内公务预计接待批次为10次，共计接待100人次。

　　增长变化原因：本单位2020年没有公务接待预算，2021年新增公务接待预算4.37万元，所以较上年增加4.37万元，增长100%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2021年公务用车购置及维护运行费为0元。其中，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增长变化原因：无增长变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　苗文化研究工作经费：完成好苗文化研究中心的日常维护运营使用经费10000元，报销差旅费10000元。根据上级下发工作要求完成好苗文化研究中心各项工作职能。促进屏边县民族文化发展。全县广大人民群众满意度达到99%.

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：本单位无公务用车。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　监督索引号53252300236100111