屏边县农业农村和科学技术局2021年部门预算

　　监督索引号53252300732600000

　　屏边县农业农村和科学技术局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县农业农村和科学技术局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、科学技术、农业机械化、乡镇企业、生物产业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策和中长期规划，上报审批后，负责组织实施。

　　2．承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　3．指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业综合开发规划并监督实施。

　　4．负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　5．承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监管。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农品生产质量安全的监督管理。

　　6．组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　7．负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　8．组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责相关农业统计工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训工作。

　　9．指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　10．拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排工作，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　11．负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发工作。

　　12．负责实施并监督管理各类科技项目；负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息、科技档案和科技统计等工作。组织开展知识产权法律、法规的宣传教育和知识产权有关培训工作；调解和依法处理专利侵权纠纷，查处冒充专利行为。

　　13．负责基层乡镇农技站、畜牧兽医站、农经站的业务指导和管理；负责农科系统专业技术队伍的建设和管理以及人才培养、选拔工作。

　　14．承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批事项，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县农业农村和科学技术局机关设11个内设科室。分别为：办公室、人事科、种植业管理科、政策法规科（农业综合执法大队）、计划财务科、畜牧管理科（草山饲料科）、兽医管理科（畜禽屠宰管理科）、科技业务与知识产权科、信息与农业产业化科（乡镇企业管理科）、农业与农产品质量安全监管科、生物产业发展科。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面做好产业扶贫与乡村振兴有效衔接。着力提升农村人居环境，加快美丽乡村建设，改善村庄村容村貌，抓好后续产业政策落实，持续巩固提升产业扶贫、村庄治理成果；着力打造一批高质量的乡村振兴典型亮点，充分发挥试点的引领作用，形成乡村建设的良好格局；加强产业扶贫与乡村振兴在规划布局、资金投入、科技服务、金融支持、主体培育等方面的衔接，培育和发展特色产业，推动产业提质增效、提档升级，进一步巩固脱贫成果。

　　2.完善产业基础设施建设。围绕水、电、路、信息网络等生产条件需要，加大产业设施建设投入力度，着力增强抵御和防控自然灾害的能力建设，降低生产成本，提高产出效益。

　　3.提高产业专业化和组织化程度。加快特色农业产业发展，探索新型经营主体引领，进一步提高产业专业化、组织化程度，增强群众抵御自然风险和市场风险的能力。

　　4.抓好农业产业提质增效。紧紧围绕产业发展生态化、生态发展产业化的理念，推进高标准农田建设，不断推动产业升级改造，抓好以“十百千”工程为重点的高原特色农业产业提质增效工作。实施化肥、农药减量化行动和“绿色食品牌”创建，不断扩大农业标准普及覆盖面。深入开展专项整治行动，加强风险预警监测，推进农产品质量追溯体系建设，全面落实源头赋码、贴码销售、一品一码。

　　5.确保如期完成各项硬任务。扎实稳定粮食生产，重点是保面积、提品质、增产能。加大产业扶贫项目实施力度，努力实现产业持续增效、农民增收。强化联防联控机制，坚决打好打赢非洲猪瘟持久战、攻坚战，着力稳定生猪基础产能，切实加强猪肉生产和供应保障。

　　6.遵纪守法，加强作风建设。深入贯彻中央八项规定、省委十项规定、红河州领导干部十不准，牢固树立遵纪守法意识，时刻保持政治上的高度清醒。定期组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想，脱贫攻坚重要论述和党风廉政建设会议精神，争当遵纪守法的表率；通过纪律教育活动对照检查自己，以问题导向促进遵纪守法；结合“两学一做”学习教育、理论学习中心组集中学习等，深化纪律教育活动，加强党性修养，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识；组织观看警示教育片，强化底线意识；对党员、干部中出现的苗头性、倾向性问题加强开展谈心教育，筑牢心理防线；联系人大工作实际，强化纪律作风建设，切实遵守好党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。

　　7.依法行政，推进法制建设。牢固树立法治意识，全面推进依法行政，自觉接受人大、县纪委监委及人民群众监督，充分听取和吸纳广大群众和社会各界的意见和建议。全面推进政府信息公开，以农业农村工作更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。坚持强化“马上办”的意识，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感全力推动工作落实。坚决整肃庸政懒政怠政行为，决不允许占着位子不干事。狠抓本行业本系统党风廉政建设和反腐败斗争，始终保持惩治腐败的高压态势，坚决纠正侵害群众利益的不正之风，形成“讲政治、明规矩、守纪律、严要求”的行为习惯和工作遵循。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制147人，其中：行政编制5人，事业编制142人。在职实有145人，其中： 财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2190.83万元，其中：一般公共预算2190.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加169.23万元，其中：一般公共预算增加169.23万元，主要原因为行政事业单位医疗纳入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2190.83万元，其中:本年收入2190.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2190.83万元（本级财力2190.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加169.23万元，其中：一般公共预算财政拨款中本级财力增加169.23万元，主要原因是行政事业单位医疗纳入年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2190.83万元。财政拨款安排支出2190.83万元，其中：基本支出2174.83万元，与上年对比增加170.23万元，主要原因是行政事业单位医疗纳入年初预算；项目支出16万元，与上年对比减少1万元，主要原因为科技三项费缩减预算1万元。我部门2021年无国有资本经营预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2060101款-行政运行预算支出2万元，主要用于行政单位的项目支出。

　　2060401款-机构运行预算支出48.42万元，主要用于人员经费支出46.95万元，公用经费支出1.47万元。

　　2080501款-行政单位离退休预算支出39.24万元，主要用于人员经费支出38.48万元，公用经费支出0.76万元。

　　2080502款-事业单位离退休预算支出96.5万元，主要用于人员经费94.36万元，公用经费支出2.14万元。

　　2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出222.57万元，主要用于人员经费支出。

　　2101101款-行政单位医疗预算支出14.95万元，主要用于人员经费支出14.95万元。

　　2101102款-事业单位医疗预算支出105.77万元，主要用于人员经费支出105.77万元。

　　2101199款-其他行政事业单位医疗支出5.98万元，主要用于人员经费支出5.98万元。

　　2130101款-行政运行预算支出229.9万元，主要用于人员经费支出201.28万元，公用经费支出24.62万元，项目支出4万元。

　　2130104款-事业运行预算支出1251.99万元，主要用于人员经费支出1216.66万元，公用经费支出35.33万元。

　　21630109款-农产品质量安全预算支出10万元，主要用于项目支出10万元。

　　2210201款-住房公积金预算支出163.51万元，主要用于人员经费支出16.51万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101-基本工资预算支出660.87万元，全部为基本支出。

　　30102-津贴补贴预算支出418.61万元，全部为基本支出。

　　30103-奖金预算支出55.07万元，全部为基本支出。

　　30107-绩效工资预算支出305.2万元，全部为基本支出。

　　30108-机关事业单位基本养老保险预算支出222.5万元，全部为基本支出。

　　30110-职工基本医疗保险缴费预算支出120.72万元，全部为基本支出。

　　30112-其他社会保障缴费预算支出16.95万元，全部支出为基本支出。

　　30113-住房公积金预算支出163.51万元，全部为基本支出。

　　30201-办公费预算支出12.74万元，其中：基本支出11.74万元，项目支出1万元。

　　30205-水费预算支出0.6万元，其中：基本支出0.3万元，项目支出0.3万元。

　　30206-电费预算支出1.3万元，全部为基本支出。

　　30207-邮电费预算支出5.63万元，其中：基本支出5.38万元，项目支出0.25万元。

　　30209-物业管理费0预算支出0.87万元，全部为基本支出。

　　30211-差旅费预算支出9万元，其中：基本支出5万元，项目支出4万元。

　　30213-维修（护）费预算支出1.65万元，其中：基本支出1.5万元，项目支出0.15万元。

　　30215-会议费预算支出0.6万元，全部为项目支出。

　　30216-培训费预算支出0.58万元，全部为基本支出。

　　30217-公务接待费预算支出9.05万元，其中：基本支出7.25，项目支出1.8万元。

　　30218-专用材料费预算支出5.7万元，全部为项目支出。

　　30228-工会经费预算支出5.09万元，全部为基本支出。

　　30229-福利费预算支出0.58万元，全部为基本支出。

　　30231-公务用车运行维护费预算支出6.55万元，其中：基本支出5万元，项目支出1.55万元。

　　30239-其他交通费用预算支出19.06万元，全部为基本支出。

　　30299-其他商品和服务预算支出0.67，全部为基本支出。

　　30302-退休费预算支出132.84万元，全部为基本支出。

　　30304-抚恤金预算支出3.92万元，全部为基本支出。

　　30305-生活补助预算支出10.25万元，全部为基本支出。

　　31002-办公设备购置预算支出0.65万元，全部为项目支出。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单

　　县农办工作经费项目金额4万元，用于农业农村发展，实施乡村振兴战略工作，将围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，贯彻落实中央、省、州和县委、县政府方针政策和决策部署，切实抓好全县“三农”工作，科学有序推动屏边乡村“产业、人才、文化、生态、组织”全面振兴，实现农业农村优先发展。

　　科技三项费项目金额2万元，主要用于稳步提升我县特色农产品质量，动员县域内企业申报科技中小型企业，以及无公害、绿色、有机食品认证，打造我县特色农产品品牌，提升市场竞争力。

　　农产品质量安全相关工作经费项目金额10万元，主要用于规范和加强全县果蔬农产品质量安全检测工作，提高果蔬农产品质量安全监管能力，农产品质量安全相关知识宣传、执法等工作。

　　2.项目绩效情况。

　　县农办工作经费，项目目标是用于农业农村发展，实施村振兴战略工作。围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，贯彻落实中央、省、州和县委、县政府方针政策和决策部署，切实抓好全县“三农”工作，科学有序推动屏边乡村“产业、人才、文化、生态、组织”全面振兴，实现农业农村优先发展。

　　绩效目标是用于农业农村发展，实施村振兴战略工作金额为4万元，按时完成“三农”工作任务，促进产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。实现产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

　　科技三项费，项目目标是选派科技特派员或三区人才外出培训，不断提高自身业务能力，更好地为乡村振兴服务；积极引进新技术、新产品开展香蕉套袋降解试验示范，为农村蓝（白）色污染防治提供科技依据；开展相关产业技术培训，培养乡土人才；组织相关企业参加各类科技交流会及农产品推介会。

　　绩效目标是组织2名以上科技人员参加上级部门举办的科技培训，学习先进种植技术；开展乡土人才培训1期50人以上。稳步提升我县特色农产品质量，动员县域内企业申报科技中小型企业，以及无公害、绿色、有机食品认证，打造我县特色农产品品牌，提升市场竞争力。

　　农产品质量安全相关专项工作经费，项目目标是规范和加强全县果蔬农产品质量安全监测工作，提高果蔬农产品质量安全监管能力，全年完成农产品快速检测任务不低于1710个，合格率达90%以上。做好县乡两级检测数据统计工作，及时上报上级有关部门。

　　绩效目标为执法案件>=20件，打造“绿色品牌”效果显著，完成技术规程制定、农产品质量追溯工作应用及“三品一标”下达任务，农产品快速检测合格率达90%，农产品质量安全相关知识宣传>=2次，按时完成县乡两级检测数据统计，及时上报有关部门，农产品快速检测合格率1710个。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县农科局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少0.68万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县农科局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县农科局2021年公务接待费预算为14.94万元，较上年减少0.46万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待3500人次。

　　减少的原因为按照财政要求，贯彻中央厉行节约精神，严格控制公务接待预算金额。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县农科局2021年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年减少0.22万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年减少0.22万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　减少的原因为按照财政要求，贯彻中央厉行节约精神，严格控制公务用车购置及运行维护费预算金额。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2021年无重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政收入产生的利息收入，以及罚没收入等。

　　3.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县农科局2021年机关运行经费安排64.3万元，与上年64.3万元对比没有变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）本部门其他需公开的内容

　　1.我单位2021年“项目支出绩效目标表（另文下达）”、“政府性基金预算支出预算表”、“部门政府购买服务情况表”、“对下转移支付预算表”、“对下转移支付绩效目标表”、“新增资产配置表”无相关预算安排。

　　2.本部门预算绩效情况说明

　　详见第一部分第四大点“预算单位支出情况”中第三小点“项目支出情况”。

　　3.2021年合并预算说明

　　由于机构改革，2020年起我局下属各事业单位全部合并局机关预算，所以各站所不再单独做预算公开。

　　第二部分 屏边县农科局2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　监督索引号53252300732600111