屏边县残疾人联合会2021年部门预算

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　　屏边县残疾人联合会2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县残联2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县残联2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

　　6. 指导和管理残疾人群众组织。

　　7. 承担政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县残联机构设置有办公室、康复股、教育就业股，扶贫股、维权信访股共五个股室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，全县残联系统以各种节日活动为契机，广泛宣传扶残助残爱心活动。一是积极开展助残宣传活动。在春节、第三十次全国助残日期间，组织走访慰问贫困残疾人136户，发放慰问金4.1万元；悬挂宣传标语8条，发放《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、《残疾人就业条例》、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《中共屏边县委、县人民政府关于加快推进残疾人事业发展的实施意见》宣传单等各种宣传资料2300余份，宣传面达90%以上；二是广泛收集素材，撰写信息9期。

　　（二）残疾人康复服务工作不断加强

　　一是坚持做好残疾预防宣传工作；二是加强村、社区康复服务工作。完成智力残疾康复训练22人、儿童矫治手术1人；安装大、小腿假肢23条，维修假肢13条，适配助听器残疾人26人；选送62名精神病患者到开远解化医院进行康复治疗；免费为残疾人发放轮椅、拐杖、助行器、坐便器等辅助用品用具70件。三是积极做好第三代残疾人证（智能卡）的发放工作，严格办证流程。通过抓实康复工作，康复与服务达97.83%，促使残疾人积极参与小康建设，推进两个服务体系建设。

　　（三）残疾人受教育权利得到有力保障

　　认真贯彻落实省、州残疾人教育的相关政策，逐步提高残疾人文化素质，屏边县切实加强措施，推进残疾人教育事业稳步发展。一是做好摸底调查。全县共有在校残疾学生175人，其中义务教育阶段136人，高中以上的39人。残疾人家庭子女536人，其中义务教育阶段372人，高中以上的164人。参加高考的残疾学生4人，录取3人。当年考取大学专科及以上的残疾学生及残疾人家庭子女共15名。全县共有适龄残疾儿童少年（6-15周岁）171人，与正在接受教育的适龄残疾学生（6-15周岁）人数167人（在校适龄残疾学生人数136人，送教上门31人）相比，适龄儿童入学率达97.66%；二是加大救助力度。根据《中共屏边县委、县人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》（屏发〔2011〕25号）文件规定，对考取大中专的46名残疾人家庭子女和残疾学生给予资助，发放资助金7万元。

　　（四） 残疾人劳动就业工作稳步推进

　　积极争取财政、地税等部门配合与支持，加大按比例安排残疾人就业工作的力度。一是加强宣传，动员全社会共同关注残疾人就业工作；二是为有就业愿望和就业需求的残疾人想办法、谋出路。1月19日，举办了屏边县残疾人“就业援助月”宣传活动暨现场招聘会，提供了多家企业岗位；加强与县人力资源和社会保障局联系，向他们咨询招聘残疾人的岗位信息，及时向残疾人提供就业招聘信息；对行动不便和无法离开家乡的农村贫困残疾人，组成招聘小分队进村入户，向残疾人提供就地就近就业信息，为残疾人开展有针对性的就业服务；同时，做好残疾人自主创业户的摸底调查工作。培训残疾人251人次，其中城镇55人次，农村196人次。推荐残疾人就业18人，其中集中就业9人，按比例就业2人，个体就业7人；农村残疾人稳定就业1762人；推荐残疾人参加上级残联举办的盲人按摩培训6人，电商培训3人。三是扎实开展残疾人就业和职业培训实名制录入工作。应录入就业年龄段人数3537人，实际录入人数3537人，录入率达100%；数据完整率达100%。已录入培训人数1166人，培训率达28.79%；应录入城乡新增就业人数8人，实际录入9人，录入率达112.5%；农村新增就业43人，实际录入43人，完成率达100%；应录入城乡新增培训人数91人，实际录入92人 ，完成率达101.1%。

　　（五）残疾人扶贫解困民生工程扎实有效

　　一是加强残疾人社会保障工作。积极与民政、人事劳动部门协调，让贫困残疾人应保尽保，促进临时救济、大病救助、社会互助等优惠政策向残疾人倾斜；二是加大贫困残疾人扶贫解困工作力度。春节期间，走访慰问困难残疾人家庭53户，发放慰问金1.6万元；“助残日”期间慰问83户，发放慰问金2.5万元。三是认真落实省政府“两项补贴”工作，发放一二级重度残疾人和贫困残疾人家庭25054人次，发放补贴资金157.817万元；四是采取政府购买服务方式，投资30万元实施重度残疾人“阳光家园”居家托养200人；五是认真落实无障碍环境设施改造工作。对新现镇、新华乡、白云乡、白河乡4个乡镇开展重度贫困残疾人无障碍环境设施改造摸底筛查，投入资金10.2万元实施贫困残疾人无障碍改造17户；六是扶持残疾人自主创业户6户，其中沪滇扶贫协作帮扶5户，县级残联帮扶1户，共发放补助资金10.3万元；扶持农村残疾人转移就业示范带头人27人，发放扶持资金1.8万元；扶持应届高校毕业生就业创业3人，发放扶持资金0.3万元。

　　（六）残疾人合法权益得到保障

　　一是认真做好信访接待和调查处理工作，及时将矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。没有一起因处理不妥引发矛盾和上访事件，为维护全县稳定大局作出了积极的贡献；二是积极协调县法律援助中心，开通“绿色通道”，方便残疾人咨询和申请法律援助。对残疾人因工伤赔偿、人身伤害等事项申请法律援助的，简化手续办理，对行动不便的残疾人和老年残疾人提供上门服务。通过积极开展法律援助服务工作，实现残疾人维权无障碍，有效维护残疾人合法权益。三是开展残疾人机动轮椅车燃油补贴筛查工作，补助机动轮椅车燃油补贴肢体残疾人300人，发放资金7.8万元。

　　（七）全面落实县委、县政府各项中心工作目标任务

　　一是群策群力参与脱贫攻坚工作。抽调了一名工作人员任挂钩点和平镇红星村驻村扶贫工作队员；同时，按照县委县政府的安排部署，县残联领导班子成员和干部职工先后多次深入到“挂包帮”、“转走访”扶贫联系点进行调查走访和做帮扶工作。二是做好疫情防控工作。成立以主要负责人任组长的疫情防控工作领导小组，加大宣传力度，切实做好全县残疾人工作者和残疾人的防护管理，全县困难及重度残疾人没有因疫情影响而出现人员伤亡现象发生。三是认真组织实施屏边县残疾人托养中心项目运作。目前，完成项目运作的合同签字，托养中心项目正处于室内有序装修中。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 205.42万元，其中：一般公共预算205.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加2.44万元，主要原因：人员变动增加了工资津贴支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 205.42万元，其中:本年收入205.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.42万元（本级财力205.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.44万元，主要原因：人员变动增加了工资津贴支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 205.42万元。财政拨款安排支出 205.42万元，其中：基本支出205.42万元，与上年对比增加2.44万元，主要原因：人员变动增加了工资津贴支出；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因2020年与2021年本单位没有项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2080501款行政单位离退休费支出10.23万元。

　　2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出21.52万元。

　　3.2081101款行政运行支出147.83万元。

　　4.2101101款行政单位医疗保险支出7.1万元。

　　5.2101102款事业单位医疗保险支出3.58万元。

　　6.2101199款其他行政事业单位医疗支出0.5万元

　　7.2210201款住房公积金支出14.39万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　残联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.64万元，较上年减少0.18万元，下降0.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　残联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平0万元，持平0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　残联2021年公务接待费预算为3.34万元，较上年减少0.11万元，下降0.96%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

　　减少变化原因：是根据县政府要求下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　残联2021年公务用车购置及运行维护费为2.29万元，较上年减少0.08万元，下降0.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平0万元，持平0%；公务用车运行维护费2.29万元，较上年减少0.08万元，下降0.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：根据县政府公务用车维护费要求下降。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年残联无项目预算，无绩效目标。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　残联2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因：持平。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 残联2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　监督索引号53252300376200111