屏边县扶贫办2021年部门预算

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　　屏边县扶贫办2021年预算公开目录

　　第一部分 扶贫办2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 扶贫办2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 扶贫办2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、集中连片特困地区规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　2.会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

　　3.组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请屏边县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

　　4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为屏边县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

　　5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

　　6.负责组织、协调和指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困地区劳动力转移就业培训工作。

　　7.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　8.承担屏边县山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

　　9.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县扶贫办机关设2个独立机构，分别是：扶贫办机关和扶贫项目管理中心。

　　1.综合科，负责机关文秘、会务、信息、宣传、档案、信访、保密、接待、电子政务;负责制定和完善机关规章制度，起草综合性总结材料；负责机关和下属单位的党群工作。

　　2.项目科，含项目管理科、信贷扶贫开发科、社会帮扶科、易地扶贫开发科、督查与规划科、山区综合开发科。

　　3.人事财务科，负责单位日常收支，专项资金的管理，政府采购的申请，固定资产及人事的管理。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍。整村推进，产业扶贫，小额信贷，社会帮扶（上海、中信）劳务输出，南部山区综合开发。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 12人，事业编制8人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入279.39万元，其中：一般公共预算279.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了3.85万元，主要原因：2021年预算是根据2020年12月份的在职在编人数来编制的，2020年预算是根据2019年12月份的在职在编人数来编制的，因2020年在职人员比2019年少了2人，所以导致2021年预算收入数比2020年预算收入数小。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 279.39万元，其中:本年收入279.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.39万元（本级财力279.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了3.85万元，主要原因：2021年预算是根据2020年12月份的在职在编人数来编制的，2020年预算是根据2019年12月份的在职在编人数来编制的，因2020年在职人员比2019年少了2人，所以导致2021年预算收入数比2020年预算收入数小。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 279.39万元。财政拨款安排支出 279.39万元，其中：基本支出279.39万元，与上年对比减少3.85万元，主要原因：2021年比2020年在职人员减少2人，从而导致人员工资及人员经费减少，最后造成预算总支出减少；项目支出0万元，与上年保持一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501款2021年预算数为20.24万元，主要反映归口管理的行政单位离退休人员的支出。

　　2.2080505款2021年预算数为28.27万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.2101101款2021年预算数为9.12万元，主要反映行政单位医疗支出。

　　4.2101102款2021年预算数为4.65万元，主要反映事业单位医疗支出。

　　5.2101199款2021年预算数为0.81万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

　　6.2130501款2021年预算数为197.18万元，主要反映行政运行支出即人员经费、运转经费等支出。

　　7. 2210201款2021年预算数为19.12万元，主要反映住房保障住房公积金经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类2021年屏边县扶贫办预算总支出：279.39万元，其中行政人员基本工资支出46.16万元；津贴补贴支出72.99万元；奖金支出3.85万元；事业人员基本工资支出20.45万元；津贴补贴支出16.07万元；奖金支出1.70万元；绩效工资支出17.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.27万元；职工基本医疗保险缴费支出13.77万元；其他社会保障缴费支出1.56万元；住房公积金支出19.12万元；退休费支出19.86万元；生活补助支出1.00万元；公务接待费支出1.50万元；工会经费支出0.70万元；福利费支出0.08万元；办公费支出1.36万元；水费支出0.05万元；电费支出0.84万元；差旅费支出1.00万元；会议费支出0.11万元；培训费支出0.58万元；其他交通费11.22万元。

　　（三）项目支出情况

　　2021年我单位无其他运转类、特定目标类项目支出的预算。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.04万元，其中：政府采购货物预算0.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县扶贫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.86万元，较上年减少0.21万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县扶贫办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县扶贫办2021年公务接待费预算为6.86万元，较上年减少0.21万元，下降3%，国内公务接待批次为58次，共计接待580人次。

　　与上年相比减少的原因是：因认真执行厉行节约制度，严格控制公务接待规模和标准，“三公”经费按不低于3%比例压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县扶贫办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。因2017年我县实施了公车改革，扶贫办车辆已经移交屏边县公务用车保障中心，2021年无公务用车运行维护经费预算。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　我办2021年预算中无重点项目。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县扶贫办2021年机关运行经费安排17.44万元，与上年对比增加了17.44万元，主要原因：调整工资标准及正常晋职晋升，社保缴费制度调整，预算编制体系进一步调整健全。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）部门政府购买服务情况

　　屏边县扶贫办2021年政府购买服务1项，预算总额0.72万元，其中：支出类型为基本支出，数量1，金额0.72万元，购买方式其他采购方式，承接主体社会组织，资金来源为：一般公共预算本级财力。购买内容：聘用残疾人做后勤。

　　第二部分 屏边县扶贫办2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　监督索引号53252300762800111