屏边县供销合作联合社2021年部门预算

　　监督索引号53252300847500000

　　屏边县供销合作联合社2021年部门预算公开目录

　　第一部分屏边县供销合作社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县供销社2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县供销合作社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导和建设；负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入作出贡献。

　　（二）机构设置情况

　　县供销社内设办公室、财务会计和资产管理股、合作指导和安全统筹股、经济发展股4个职能股（室）。

　　1.办公室。宣传贯彻和政府的有关路线、方针和政策，起草县供销社的各类重要文件、规章制度等，负责各类会议的组织和会议决定事项的落实，负责文秘、档案、宣传、信息、来信来访、机要保密、督办等工作。

　　2.财务会计和资产管理股。组织实施国家有关财务、会计、税收和信贷法规制度，编制县供销社财务计划、固定资产投资计划、技改项目和发展规划，并督促、检查、总结、报告执行情况，对重大项目的投资、开发进行调查论证，监管各类资金的运营情况，审核、上报各类会计报表。

　　3.合作指导和安全统筹股。研究制定县供销社发展规划并组织实施，组织筹备县供销社社员代表会议，研究制定合作经济组织发展规划，引领合作经济自治发展，指导开好社员大会等工作；宣传贯彻执行安全生产法律法规，抓好安全生产工作和普法依法治理工作。

　　4.经济发展股。组织开展农村经济发展趋势分析预测，提出意见建议，研究制定全县农村流通服务体系建设规划并组织实施，指导投资企业实施改革管理，不断拓宽经营服务领域，积极创新经营方式，发展新的经营业态，负责屏边县农产品信息网的建设与管理；采集、整理、发布农业政策、农业新闻、农业科技推广。

　　（三）重点工作概述

　　1.以深化综合改革为统领，着力巩固扩大改革发展成果

　　①积极领办农民专业合作社助农增收取得成效

　　②加快农村现代流通服务网络建设

　　③组织参加培训，着力提升全体干部职工的履职能力和水平

　　2.以夯实服务“三农”基础为根本，着力提升为农服务能力

　　①是示范社规范化建设水平显著提高。

　　②是各类主体带动发展呈现新亮点。

　　③是专业合作社联合社建设取得新发展。推动全县特色产业的发展，农民的合作意识进一步提高。

　　3.以转型升级为核心，着力推动社有企业实现高质量发展

　　农资公司宾馆建设、新现加油搬迁工程、白河供销社提升改造、烟花爆竹仓库建设。

　　4.全面落实党建党风廉政主体责任和“一岗双责”

　　5.切实加强安全生产各项工作

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 228.89万元，其中：一般公共预算228.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加16.15万元，主要原因是本年度工资福利上调。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 228.89万元，其中:本年收入228.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.89万元（本级财力228.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比正价16.15万元，主要原因是本年度工资福利上调。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出228.89万元。财政拨款安排支出 228.89万元，其中：基本支出228.89万元，与上年对比正价16.15万元，主要原因是本年度工资福利上调；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　社会保障和就业支出2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出20.68万元,主要反应在职人员单位部分养老保险支出，2080501款归口单位的行政单位离退休预计支出34.01万元,主要是退休人员工资、公用经费的支出；其他社会保障和就业支出2089999款预计支出5万元,主要是在职人员（财政补差人员）养老保险的支出；2160201款商业服务业等支出预计支出16.33万元,主要是在职人员的工资、公用经费、三公经费支出；2210201住房保障支出款预计支出13.28万元,主要是住房公积金缴费。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县供销社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.92万元，较上年减少0.07万元，下降3.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县供销社年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县供销社2021年公务接待费预算为1.92万元，较上年减少0.07万元，下降3.5%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

　　2021年“三公”经费公务接待预算数比2020年预算数减少0.07万元，减少的主要原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县供销社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　部门职能职责目标做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。

　　（一）部门整体支出产出指标

　　根据往年工作发展情况，发展数量指标大于等于10个定量指标，根据相关文件规定，通过开办合作社带动当地村民经济发展。

　　（二）部门整体支出效益指标

　　根据相关文件规定和往年工作开展情况，第一，新建或提升综合服务社大于等于1个，以便更好的服务当地村民；第二，发布红农网农产品信息大于等于500条，为农民提供更多农副产品信息；第三，提升改造基层社大于等于1个，确保基层社工作顺利开展、资产保值增值；第四，参加关于合作社指导工作大于等于2次，通过培训增强干部职工服务“三农”的能力。

　　（二）部门整体支出满意度指标

　　根据相关文件规定和往年扶贫工作开展情况。服务对象满意度指标的受益贫困满意度大于等于90%，让贫困户充分肯定本单位扶贫工作。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边县供销社2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　　（一）财务收支预算总表

　　（二）部门收入预算表

　　（三）部门支出预算表

　　（四）财政拨款收支预算总表

　　（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　（九）项目支出绩效目标表（本级下达）

　　（十）项目支出绩效目标表（另文下达）

　　（十一）政府性基金预算支出预算表

　　（十二）部门政府采购预算表

　　（十三）政府购买服务预算表

　　（十四）对下转移支付预算表

　　（十五）对下转移支付绩效目标表

　　（十六）新增资产配置表

　　监督索引号53252300847500111