屏边县红十字会2021年部门预算

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　　屏边县红十字会2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县红十字会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县红十字会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县红十字会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县红十字会，主要履行以下职责：

　　1、开展《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传；

　　2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义活动；

　　4、开展红十字青少年活动；

　　5、参加国际人道主义援助工作；

　　6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；

　　8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据“中共屏边县委办公室关于印发《屏边县苗族自治县红十字会机关机构改革实施方案》的通知”即（屏室字〔2019〕48号文件，屏边县红十字会设4个内设机构，分别是办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。   屏边县红十字会纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，屏边苗族自治县红十字会机关群团使用事业编制4名。其中设专职副会长1名（正科级），副会长1名（副科级） 。

　　（三）重点工作概述

　　2021年工作计划：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持依法建会、依法治会、依法兴会，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以组织建设为基础、以宣传工作为先导、以募捐活动为龙头、以救助服务为重点，坚持动员社会力量，坚持遵循国际红十字运动基本原则，积极参与红十字运动，充分发挥红十字会在政府人道救助领域中的助手和纽带作用，努力开创我县红十字会工作新局面。进一步完善服务体系，以“三救”“三献”为业务核心，围绕年度目标任务全面推进各项工作落实。

　　（一）继续做好宣传工作。以主要搞好“博爱送万家”“5·8”红十字宣传周、“世界急救日”、“12.1”世界艾滋病日等活动为契机，做好人道主义精神宣传和防灾减灾、卫生救护知识等宣传工作，并通过新闻媒体、简报、信息等多种形式，加强对外宣传树形象、树品牌工作，提高红十字会知名度和影响力。

　　（二）继续做好“救灾、救护、救助”、社会募捐工作。加强单位与单位、个人与个人之间协调沟通联系，多方谋划，积极探索筹资新渠道，增强救助实力，拓宽救助范围，多为群众办实事，办好事。

　　（三）积极发展团体会员单位及会员。积极发展机关、学校、企事业单位团体会员、成人会员、青少年会员、志愿者和学校红十字会基层组织、社区红十字服务站，不断壮大红十字队伍和志愿者队伍。

　　（四）继续抓好救护知识培训工作。根据新形势，研究探索新的路子，大力开展救护技能培训工作，推进卫生救护培训进社区、进农村、进学校、进企业，重点做好全县从事机动车驾驶、电力等高危行业人员的救护培训工作。

　　（五）积极参与推动无偿献血、干细胞、器官捐献宣传工作。加大《中华人民共和国献血法》及造血干细胞捐献工作的宣传力度，广泛发动社会各界参与无偿献血，确保临床用血的安全、有效。

　　（六）规范募捐、救灾信息管理工作。及时向社会通报情况，动员社会各界力量支持红十字会救灾工作，适时呼吁人道救助，认真执行公益事业捐赠法及有关规定，建立公开、透明、公正、高效的救灾物资采购制度，接受并积极配合审计部门审计评估和社会监督，维护红十字会的信誉。

　　（七）进一步加强红十字青少年工作，巩固和发展红十字会员队伍、志愿工作者队伍。积极推动县属有关学校建立红十字会基层组织，与爱国主义教育、未成年人思想道德建设教育结合起来，对青少年会员传播国际人道法和红十字运动基本知识；广泛吸收热心红十字事业的人士加入志愿工作者队伍。并根据现有会员队伍现状，强化会员意识，规范志愿工作者的招募、培训、使用、管理和奖励办法，充分调动志愿工作者的积极性和创造性，经常组织具有号召力和社会影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动。

　　（八）依法开展筹资工作，提高救助实力，积极探索新路子，广泛建立筹资渠道，鼓励民间捐资，保护群众捐赠热情，激发公众自觉自愿的捐助行为。大力弘扬人道主义精神，扩大红十字会社会影响，动员和吸引广大民众热心公益事业，营造“相互关爱、共享安康”的社会环境。

　　（九）继续加强管理体制和工作机制建设。全面改进工作作风，力争形成机构健全、队伍精干、工作独立、运转良好的工作格局。

　　总之，屏边县红十字会2020年一年的各项工作，在各级各部门、社会各界人士的关心支持下，取得了一定成绩，但与上级要求还存在很大的差距。在2021年里，屏边县红十字会全体干部职工决心在县委县政府的正确领导和州、县红十字会的关心指导下，将进一步开拓思路，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极完成各种工作任务，让红十字事业再上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 52.34万元，其中：一般公共预算52.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2020年部门财务总收入62.10万元对比减少9.76万元，预算减少是2021年度在职人员比2020年度减少1人所以预算时社会保障和就业支出减少了10.61万元，住房保障支出减少了1.70万元，2021年增加卫生健康支出预算2.55万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 52.34万元，其中:本年收入52.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.34万元（本级财力52.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2020年部门财政拨款收入62.10万元对比减少9.76万元，预算减少是2021年度在职人员比2020年度减少1人所以预算时社会保障和就业支出减少了10.61万元，住房保障支出减少了1.70万元，2021年增加卫生健康支出预算2.55万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 52.34万元。财政拨款安排支出 52.34万元，其中：基本支出50.34万元，与上年60.10对比减少了9.76万元，预算减少是2021年度在职人员比2020年度减少1人。所以预算时社会保障和就业支出减少了10.61万元，住房保障支出减少了1.70万元，2021年增加卫生健康支出预算2.55万元。项目支出2.00万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　功能科目分类，支出分别列为2080501款支出3.25万元，用于行政单位离退休的退休费和办公费； 2080505款支出5.18万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的机关事业单位基本养老保险缴费；2081601款支出38.03万元，主要用于单位在职人员工资福利支出、日常公用经费支出；2101101款支出2.42万元，主要用于行政单位医疗的职工基本医疗保险缴费；2101199款支出0.13万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出的其他社会保障缴费  2210201款支出3.33万元，主要用于在职人员住房公积金的住房公积金支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此类情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此类情况。

　　七、政府采购预算情况

　　本单位本年度无政府采购预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.64万元，较上年1.69减少0.05万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相同

　　（二）公务接待费

　　屏边县红十字会2021年公务接待费预算为1.64万元，较上年减少0.05万元，下降2.96%，国内公务接待批次为11次，共计接待327人次。减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相同

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　屏边县红十字会2021年预算有1个项目，即红十字会工作经费。维持本单位本年度正常运转，办公费预计7000.00元，全年水电费预计开支1000.00元，由于单位人员紧缺，需向社会购买工作人员，经费部分要从工作经费中列支预计5500.00元，每年单位人员到乡下发放救助物品，脱贫攻坚工作，到省、州红十字会和其他县市做有关业务工作，需要在工作经费中列支差旅费预计3000.00元，每年征订报刊杂志预计1000.00元，外出办理业务需要在工作经费中列支平台用车费用预计2500.00元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县红十字会2021年机关运行公用经费安排0.94万元，与2019年1.17万元减少0.23万元，预算减少是由于人员正常退休，预算资金主要用于保障我会完成特定的行政工作正常运转所需的办公经费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53252300376100111