屏边县交通运输局2021年部门预算

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　　屏边县交通运输局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县交通运输局部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县交通运输局部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县交通运输局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县交通运输局是屏边县人民政府工作部门，正科级单位，设11个内设机构：办公室、组织人事科(离退休人员办公室)、政策法规科(行政审批科)、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科(应急办公室、水上搜救应急中心)、财务审计科、铁路科、民航科；下设4个事业单位：屏边县地方公路管理段（加挂屏边县公路路政管理大队牌子）、屏边县交通运输局公路测绘施工队、屏边县农村公路工程质量监督站、屏边县道路运输管理局。

　　（三）重点工作概述

　　1.扎实推进项目建设。一是继续加大蒙屏高速屏边段征地拆迁力度，加强与州征迁指挥部、项目公司、项目总承包部的沟通协调，及时协调解决项目建设过程中出现的问题，为高速公路建设营造良好的环境，保障项目建设工作顺利推进。二是狠抓项目管理和质量监督，积极配合项目业主向上汇报，争取资金给予报账，推进54个建档立卡贫困村646.6公里的通村组主干道路改造建设。

　　2.积极争取项目资金支持。积极向上级请示汇报，多方协调，争取项目纳入省、州规划并列入中央车购税补助项目库或中央预算内补助项目库予以下达项目建设资金支持。加大与省州的汇报力度，争取早日下达撤并建制村项目计划予以实施建设，为我县早日实现全面脱贫打牢基础。

　　3.狠抓屏河高速公路前期工作。根据州委、州政府和县委、县政府的安排部署，继续跟进项目前期工作，积极配合发改局向州级汇报，争取早日取得《工程项目可行性研究报告》批复，力争实现2020年内开工建设。

　　4.着力打造农村示范路。按照“四好农村路”标准，继续抓好前进至王家公路建设，打造提振县域经济、带动产业发展的农村示范路。

　　5.着力提高我县农村公路养护水平。按照州局下达的农村公路养护考核指标要求，以提高农村公路养护质量为中心，着力提高农村公路技术状况水平。继续抓好养护中修工程、小修养护工程实施，确保农村公路畅通。抓好“美丽公路”示范路创建工作。进一步规范、完善公路路政管理，保护国家公路路产路权不受侵占、不被蚕食。

　　6.确保安全生产形势持续稳定。继续抓好日常安全生产工作的管理和落实，杜绝和预防安全事故的发生。

　　7.持续加强道路运输市场管理。进一步加大农村运输市场的培育，推进城乡公交一体化发展，营运好农村客运班线，助力乡村经济振兴。

　　8.不断改善群众出行方式。深化出租汽车市场改革，宣传倡导绿色出行方式，向上级争取资金补助，发展新能源公共交通，不断满足群众多样化、便捷化出行需求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制46人，其中：行政编制 14人，事业编制32人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员38人，其中： 离休0人，退休38人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 689.05万元，其中：一般公共预算689.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长21.2万元，主要原因是2021年上级部门下达项目计划增加，项目资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 689.05万元，其中:本年收入689.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.05万元（本级财力689.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长21.2万元，主要原因是2021年上级部门下达项目计划增加，项目资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 689.05万元。财政拨款安排支出 689.05万元，其中：基本支出662.02万元，与上年对比增长21.2万元，主要原因是2021年上级部门下达项目计划增加，项目资金增加；项目支出26.85万元，与上年对比无变动，主要原因是2021年上级部门下达项目计划增加，项目资金增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于农村公路建设。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位2021年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位2021年无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　我单位2021年无政府采购预算情况。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年增加2.15万元，增长226%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减。

　　（二）公务接待费

　　屏边县交通运输局2021年公务接待费预算为2.14万元，较上年增加1.69万元，增长375.56%，国内公务接待批次为0次，共计接待159人次。

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待范围和人次，厉行节约，反对浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加0.45万元，增长90%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.95万元，较上年增加0.45万元，增长90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　增减变化原因：保障单位日常执法执勤工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年屏边县交通运输局部门预算项目支出26.85万元，为农村公路养护县级配套资金项目，项目绩效目标主要是：不断加强农村公路养护监管，强化路政执法管理，全年养护和管理全县农村公路513.59公里，其中：国道1条38.694公里、县道14条474.896公里；维护单位所属公路养护机械6台、车辆3辆。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.农村公路：是指纳入农村公路规划，按照公路工程相关技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施。县道是除国道、省道以外的县际间公路以及连接县级人民政府所在地与乡级人民政府所在地和主要商品生产、集散地的公路。乡道是指除县道及县道以上等级公路以外的乡际间公路以及连接乡级人民政府所在地与建制村的公路。村道是除乡道及乡道以上等级公路以外的连接建制村与建制村、建制村与自然村、建制村与外部的公路，但不包括村内街巷和农田间的机耕道。

　　2.农村公路养护：按照作业性质可分为日常养护和养护工程。农村公路日常养护包括日常巡查、日常保养和小修；农村公路养护工程包括预防性养护工程、修复养护工程和应急养护工程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年屏边县交通运输局拟安排机关运行经费32.70万元，比上年预算数减少3.12万元，下降8.71%，减少的主要原因是单位实有人员减少，相应经费减少。2021年预算数主要用于保障机构运行购买货物和服务的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行费等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边县交通运输局2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　　（一）部门财务收支预算总表

　　（二）部门收入预算表

　　（三）部门支出预算表

　　（四）部门财务收支预算总表

　　（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　（六）一般公共预算基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　（七）部门支出预算表(按经济科目分类)

　　（八）部门本级财力安排支出预算总表

　　（九）一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　（十）政府性基金预算支出预算表

　　（十一）国有资本经营预算支出预算表

　　（十二）部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　（十三）部门项目支出绩效目标表

　　（十四）部门政府采购预算表

　　（十五）部门政府购买服务预算表

　　（十六）部门单位基本信息表

　　监督索引号53252300634800111