屏边县人力资源和社会保障局2021年部门预算

　　监督索引号53252300331600000

　　屏边县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县人社局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县人社局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分屏边县人力资源和社会保障局2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划；组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来屏工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责做好事业单位招聘相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　包括当年变动情况及原因。纳入2020年度部门决算编报的单位(独立核算机构）共1个。其中：独立编制（行政机构）单位1个，与上年相比无变动，参照公务员法管理的独立编制（事业机构）事业单位4个，其他事业单位3个。分别是：行政单位为人力资源和社会保障局；参照公务员法管理的事业单位为劳动保障监察大队、劳动就业服务管理中心、人才市场管理办公室、社会养老保险事业管理中心;其他事业单位为机关事业单位养老保险管理中心、城乡居民养老保险管理中心、劳动人事争议仲裁院。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化就业优先政策，实现更加充分更高质量就业。健全就业需求调查和失业监测预警机制，保障劳动者权益，千方百计稳就业。坚持经济发展就业导向，完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度，支持和规范发展新就业形态，扩大就业容量，促进充分就业。健全就业公共服务体系及职业技能培训制度，提升劳动力技能水平，实现高质量就业。

　　2.健全多层次社会保障体系，不断增进民生福祉。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。全面推进社会保障制度改革，完善社会保险公共服务平台，加强数据动态管理和分析应用，稳步提高基本养老、失业、工伤保险的保障水平，实现法定人员全覆盖，确保社保基金的安全完整。

　　3.围绕服务屏边高质量发展，打造新时代专业技术人才和技能人才队伍。结合县域经济社会发展需求，建设数量充足、结构合理、素质较高，满足经济跨越式高质量发展需求的高水平专业技术人才队伍和技能人才队伍。

　　4.构建新型和谐劳动关系，提升人民群众参与感。建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。全面实施劳动合同制度，健全协调劳动关系三方机制，提升劳动保障监察执法和劳动人事争议调解仲裁效能，加大对劳动关系中弱势群体的关注，促进劳动关系和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1 个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制 52人，事业编制23人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障46人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入774.21万元，其中：一般公共预算774.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年723.73万元对比增加50.48万元，增长6.98%，主要原因分析：企业独生子女奖励金和企业离休干部津贴标准提高，预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 774.21万元，其中:本年收入774.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.21万元（本级财力774.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年723.73万元对比增加50.48万元，增长6.98%，主要原因分析：企业独生子女奖励金和企业离休干部津贴标准提高，预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 774.21万元。财政拨款安排支出 774.21万元，其中：基本支出769.21万元，与上年718.73万元对比增长50.48万元，项目支出5万元，与上年5万元对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“201（类）-32（款）-01（项）”一般公共服务支出-组织事务-行政运行，主要反映一般公共服务行政运行的基本日常支出492.93万元，项目支出5万元。其中基本支出具体是人员经费支出452.06万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费支出40.87万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等，项目支出5万元，主要用于屏边县基层就业和社会保障服务中心会议室运行水费、电费和运行维护费。

　　2. “208（类）-05（款）-01（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，主要反映机关事业单位退休人员基本养老保险支出122.57万元。公用经费支出1.01万元，主要用于单位退休人员福利费。

　　3．“208（类）-05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险支出69.36万元。

　　4.“210（类）-11（款）-01（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出，主要反映行政单位医疗保险支出20.78万元。

　　5.“210（类）-11（款）-02（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，主要反映事业单位医疗保险支出13.23万元。

　　6.“210（类）-11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出2.1万元。

　　7.“221（类）-02（款）-01（项）”住房保障支出-住房公积金支出-住房公积金，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出47.23万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.部门预算支出经济分类科目（其中：基本支出769.21万元，项目支出5万元）。

　　（1）301-工资福利支出617.24万元(其中：基本支出617.24万元，项目支出0万元)。

　　（2）302-商品和服务支出41.88万元(其中：基本支出36.88万元，项目支出5万元) 。

　　（3）303-对个人和家庭补助支出110.09万元(其中：基本支出110.09万元，项目支出0万元)。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　我部门2021年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额555万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算545万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.82万元，较上年9.09万元减少0.27万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：我部门无因公出国（境）需要，未预算此项经费。

　　（二）公务接待费

　　屏边县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为8.82万元，较上年减少0.27万元，下降3%，国内公务接待批次为65次，共计接待690人次。下降的主要原因是：严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，勤俭节约，不铺张浪费。我单位公务接待费主要用于接待乡镇工作人员到我局培训开会及村委会来访就餐、住宿，以及各县市交流学习产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，0其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　主要原因是：屏边县人力资源和社会保障局无公务用车，未预算此项经费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1，项目目标情况：2021年我部门项目为基层就业和社会保障服务中心会议室运行经费，涉及项目资金5万元，其中：本级财力安排5万元，与上年5万元相比，无增加，项目支出与上年一致。主要原因是：项目支出的5万元主要用于会议室运行水费、电费和运行维护费，2021年没有新增的预算用途，因此项目支出无变化。

　　绩效目标情况：为保障2021年基层就业和社会保障服务平台五楼会议室正常运行，保障相关设备正常运转，我部门制定财务开支规划，维护水路、电路和网络设备，确保各类会议正常召开。整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费，住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排40.87万元，与上年44.76万元对比减少3.89万元，减幅8.69%。主要原因：屏边县人力资源和社会保障局在职公务员与上年相比减少4名，公务员人数减少导致机关运行经费中其他交通费与上年相比减少，故2021年预算的机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和商品服务支出的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　监督索引号53252300331600111