屏边县市场监督管理局2021年部门预算

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　　屏边县市场监督管理局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 屏边县市场监督管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 屏边县市场监督管理局2021年 部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县市场监督管理局为屏边县人民政府工作部门，正科级，加挂屏边苗族自治县人民政府食品安全委员会办公室牌子。单位基本职责有市场综合监督管理、主体市场统一登记注册许可、组织市场监督管理综合执法工作、反不正当竞争统一执法、监督管理市场秩序等。

　　（二）机构设置情况

　　县市场监督管理局内设办公室、财务科、人事教育监督科、法规科、行政许可科、反不正当竞争和价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、网广监管和知识产权保护科、消费环境建设指导科、食品安全协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药品医疗器械和化妆品监管科、质量和标准化科、计量和认证认可监管科、特种设备安全监察科共15个内设机构。屏边苗族自治县市场监督管理行政执法大队，属县市场监督管理局下设机构，机构规格为副科。按行政区划设立玉屏、新现、白河等7个市场监督管理所，为屏边苗族自治县市场监督管理局派出机构，机构规格副科级。

　　（三）重点工作概述

　　2020年度县市场监督管理局全面贯彻落实国家和省、州市场监管工作会议精神，贯彻落实市场监管工作重点，严格依法行政，加强执法监督，提高执法水平，在抓好营商环境及市场监管、各类市场专项整治、食品药品监管、质量技术监督等工作上取得一定的成果。一是持续深化“放管服”商事制度改革，推进“先照后证”、“证照分离”改革顺利推进，提高服务窗口效能，进一步压缩企业开办时间。二是认真履行县食安办综合协调职能。每年都认真组织参加省、州野生菌中毒防控工作会议，开展2020年学校食堂食品安全检查，开展野生动物违法交易专项检查，开展冷链食品疫情防控工作，进一步加大药品、医疗器械和化妆品的监管力度。三是加大特种设备安全监管力度，全力推进质量强县战略，大力实施标准化发展战略。四是新冠肺炎疫情防控及复工复产工作稳妥推进，有效推动复工复产，落实“六稳”工作、“六保”任务，推进疫情防控常态化市场监管。五是爱国卫生“净餐馆”“管集市”2个专项行动初见成效，将工作网格化管理，确保责任落实到人，并积极营造人人参与、馆馆熟知的良好氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 27人，工勤编制5人，事业编制3人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入867.20万元，其中：一般公共预算867.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1.43%，主要原因分析为2021年预算收入增加了医疗保险，故与上年对比呈增长趋势。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入867.20万元，其中:本年收入867.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款867.20万元（本级财力867.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1.43%，主要原因分析为2021年财政拨款预算收入增加了医疗保险，故与上年对比呈增长趋势。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出867.20万元。财政拨款安排支出867.20万元，其中：基本支出864.20万元，与上年对比增加1.43%，主要原因分析为2021年预算增加了医疗保险，故与上年对比呈增长趋势；项目支出3万元，与上年对比持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“一般公共服务支出--598.13万元”支出，主要反映在职人员的基本工资及各项津补贴支出；“社会保障和就业支出--174.57万元”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休费用的支出；“卫生和健康支出--40.97万元”，主要反映单位职工医疗保险支出；“住房保障支出--53.53万元”支出，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.44万元，较上年减少0.76万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　屏边县市场监督管理局2021年公务接待费预算为11.35万元，较上年减少0.35万元，下降3%，国内公务接待批次为240次，共计接待1420人次。

　　减少的主要原因是：我单位将继续严格按照财政局要求，实行厉行节约，严格支出，减少浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为13.10万元，较上年减少0.40万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费13.10万元，较上年减少0.40万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　减少的主要原因是：我单位将继续严格按照财政局要求，实行厉行节约，严格支出，减少浪费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2021年重点项目数1个，名称为2020年市场监管工作经费。项目总体绩效目标：一是大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设；二是深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。进一步放宽知识产权服务业准入，加快建设知识产权信息公共服务平台；三是严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、医疗器械安全、化妆品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县市场监督管理局2021年机关运行经费安排62.6万元，主要构成是：一般公用经费10.60万元、车辆经费3万元、公务交通补贴44.04万元、在职人员公务接待费2.65万元、培训费0.21万元、工会经费1.86万元、福利费0.24万元。

　　与上年对比减少9.2%，主要原因是2021年单位人数较上年减少4人，相对的公用经费、接待费、工会经费等随之减少，故比上年下降。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 屏边苗族自治县市场监督管理局2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　　详见附件

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