白河镇2021年部门预算

　　屏边县白河镇人民政府2021年部门预算公开目录

　　第一部分白河镇2021年部门预算编制说明

　　第二部分白河镇2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分

　　屏边县白河镇人民政府2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机构设置和职责

　　白河镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　（二）事业单位设置和职责

　　白河镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（三）2021年重点工作概述

　　一是巩固脱贫成效，展望乡村振兴。加大产业扶持力度。紧抓实施乡村振兴战略机遇，引导鼓励群众优化产业发展结构，积极种植荔枝、砂仁等特色经果林，提高管护技术，实现“一镇一业、一村一品”，提高农户经济收入；充分发挥农民合作社、专业大户、龙头企业等新型农业经营主体的带动作用，持续做好产业结构调整工作，盘活各村集体经济；积极培育新兴业态，推广“互联网+”产业发展模式，推动电子商务等新型商业模式，大力发展农产品电子商务，探索推进白河品牌打造。持续培育新型农民。通过广泛开展各类实用技术培训，增强新型农民种养殖技术，提高农民综合素质，不断提升农业现代化水平。大力实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，加大对水利、交通等基础设施投入力度，为实施乡村振兴战略建强基础；依托省级脱贫攻坚“一平台、三机制”，扎实做好防止返贫动态监测工作，做到及时发现、及时核查、及时帮扶、及时消除，确保不发生规模性返贫，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

　　二是深化高效发展，提升综合实力。狠抓项目储备。结合我镇经济社会发展实际和“十四五”规划纲要编制要求，围绕固定资产投资核心任务，编制一批符合镇情的项目并积极申报。在全力推进项目建设的同时，高度重视项目入库入统，全力以赴抓好报送工作。推进项目建设。坚持把项目建设作为拉动投资、促进发展的强大引擎，着力在谋划储备、争取立项、服务管理、落地建设上下工夫，着力抓好资金筹措和落实，加大群众安全稳固住房、特色产业培植、产业配套基础设施、农村基础设施和公共服务项目等民生类项目建设力度，不折不扣地贯彻落实，确保项目早落地、早建设、早见效；加快推进菲德基乡村振兴示范、白河集镇污水处理、农村公路提质改造、产业配套设施道路等一批项目建设。积极配合做好屏边至河口高速公路、G219线改造提升工程、白河镇通村公路块体硬化PPP项目协调服务工作；加快产业防灾设施建设项目实施进度，进一步加强防灾减灾能力。加大招商力度。着力营造良好的招商环境，为企业提供优质服务，确保“进得来、留得住、发展好”，力争招商引资工作取得新突破。

　　三是深化民生保障，增进百姓福祉。坚持以人民为中心的发展思想，以更高标准、更大力度统筹推进各项社会事业健康发展，让人民群众对美好生活的向往逐渐变成现实。持续推进教育事业振兴金秋计划。巩固义务教育均衡发展工作成效，认真落实“两免一补”、营养餐改善计划、“雨露计划”等教育惠民政策，加大教师培训力度，切实提升教育教学质量；强化学校基础设施建设，积极创建“文明校园”、“绿色校园”和“平安校园”。完善医疗卫生服务体系。继续加强医疗服务和公共服务能力建设，全面落实各项奖励扶助政策，不断提高人口管理和优质服务水平；加快新冠疫苗接种，全面落实新冠疫苗接种工作。深入实施文化惠民工程。加大农村综合文化服务中心项目建设，不断加强乡村文化设施和文体活动场所建设，进一步激发文艺创作活力，丰富群众文化生活。统筹推进社保体系建设。切实发挥社会保障体系在脱贫攻坚工作中的兜底作用，建立健全困难群体、特殊群体、优抚群体社会保障机制；深入实施养老、医疗、失业、工伤、生育五大保险制度，建立健全城乡困难群众就业、医疗、教育、司法等社会救助体系，进一步完善农村低保、特困供养和临时救助制度，不断提高社会保障统筹层次和水平。不断推进殡葬制度改革。认真贯彻落实上级部门关于殡葬的法律法规和管理办法，推进殡葬改革，规范丧葬行为，倡导厚养薄葬，促进社会主义精神文明建设。

　　四是深化生态建设，助推绿色发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，加强环境保护和生态建设，让蓝天常驻、青山常在、绿水长流，把“生态白河”作为推动乡村振兴建设的根本底色。加快国土空间体系规划和村庄规划。结合白河镇实际，从集镇建设、乡村规划、生态环境保护等方面，对镇域土地进行统筹安排、合理规划，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，为实施乡村振兴战略奠定良好基础。加强乡村环境整治。建立完善垃圾处理、道路修护、绿化养护、河道管护、公共设施维护长效管护机制，深入实施人居环境提升行动，进一步加大人居环境整治村庄提升行动、清河行动及爱国卫生“7个专项行动”工作力度；围绕“水清”目标，持续深化“河长制”，抓好南溪河、那么果河、咪租河等重点河流水资源保护、水污染治理、水环境治理、水生态修复等工程建设，打造河清岸绿景美良好生态环境。着力培育生态产业。抓紧抓实以种植业为代表的“十百千”经济林果造林契机，大力实施林业增绿增效行动，统筹推进生态保护修复、造林绿化攻坚、森林质量提升、绿色产业等富民工程；进一步加大森林资源管护力度，加强森林防火及林地有害生物防治工作。

　　五是深化社会治理，建设平安白河。健全社会治理体系。推动社会治安防控重心下移、力量下沉、资源下放，深入开展道路交通安全“清源”行动、禁赌禁毒扫黄等专项治理，切实加强社会治安综合治理；建立健全镇、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网；深入开展普法教育，坚决打击邪教和利用宗教进行的违法活动；深入推进平安建设，着力营造安定和谐的社会环境；严格落实安全生产责任制，加强道路交通、消防安全管理，坚决遏制重特大事故发生；深入实施食品药品安全放心工程，开展对重点行业、领域、环节集中整治，确保人民群众“舌尖上的安全”。规范综治维稳工作。做好重大不稳定事项风险评估，完善应急预案，防止突发群体性事件；密切关注涉军人员动态，落实关爱慰问；推动村级工作平台建设，健全综合协调机制，做好基层矛盾排查和调处；通过平安创建宣传、文体活动宣传等多种方式，引导和提倡群众加入群防群治队伍，营造人人参与的良好局面；大力开展命案防范、反信息诈骗等各类平安宣传，开展重点区域整治、非法营运等专项行动，维护社会平安和谐环境。加强民主法制建设。实行政务、村务公开，加强人大法律监督和工作监督，充分发挥人民代表参政议政和民主监督职能。

　　六是深化作风建设，淬炼过硬队伍。打铁还需自身硬，我们必须主动加压，持之以恒加强自身建设，发扬实干、高效、担当、清廉的作风，努力建设人民满意的政府。全面加强政府作风建设。强化和改进意识形态工作，锻造爱党、护党、为党的政治品格；坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党史学习教育，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯穿政府工作全过程、各方面；以行动体现忠诚自觉，着力在增加群众收入、办好民生实事上下工夫，用群众的幸福指数检验政府工作成效；紧扣新时代新思想，按照“为民、务实、清廉”要求，全面抓好党风廉政建设工作，提升政府治理能力。塑造素质过硬干部队伍。坚持以人民为中心，认真履职尽责，密切联系群众，积极破解难题服务群众，提升群众获得感；增强实干能力，建立目标管理、清单调度、挂图作战推进机制，不断提升驾驭复杂局面、化解风险挑战的能力；坚定敢干的决心，建立完善镇村绩效考核奖惩机制，旗帜鲜明奖励干事者、保护担当者、摒弃旁观者，严厉查处不作为、慢作为、乱作为等懒政怠政行为，推动各项工作创先争优、走在前列。

　　二、预算单位基本情况

　　白河镇编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位9个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制269人，其中：行政编制 28人，事业编制230人。在职实有273人，其中：财政全额保障269人，财政差额保障人员0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 76人，其中： 离休 0人，退休76人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年白河镇预算财务总收入3967.18万元，其中：一般公共预算财政拨款3967.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2021年部门财务总收入增加246.39万元，主要原因:一是卫生健康收入预算增加，本年增加在职职工单位部分医疗保险，上年在职职工单位部分医疗保险是由医保局拨款上缴；二是教育收入预算增加，本年中心学校增加教师人数较多；三是全镇行政、事业人员按规定晋级晋档，增加了全镇职工工资收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年白河镇预算财政拨款收入3967.18万元，其中:本年收入3967.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3967.18万元（本级财力3967.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2021年部门财政拨款收入增加246.39万元，其中本年收入增加246.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加246.39万元。主要原因:一是卫生健康收入预算增加，本年增加在职职工单位部分医疗保险，上年在职职工单位部分医疗保险是由医保局拨款上缴；二是教育收入预算增加，本年中心学校增加教师人数较多；三是全镇行政、事业人员按规定晋级晋档，增加了全镇职工工资收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年白河镇预算总支出3967.18万元。财政拨款安排支出3967.18万元，其中：基本支出3916.13万元，与上年对比增加247.89万元，主要原因:一是卫生健康收入预算增加，本年增加在职职工单位部分医疗保险，上年在职职工单位部分医疗保险是由医保局拨款上缴；二是教育收入预算增加，本年中心学校增加教师人数较多；三是全镇行政、事业人员按规定晋级晋档，增加了全镇职工工资收入。项目支出51.05万元，与上年对比减少1.5万元，主要原因是政府在职职工人数减少5人，导致乡镇工作经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目支出544.04万元，其中：人大事务支出12.49万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出469万元；财政事务支出10.37万元；纪委监察事务支出3万元；党委办公厅（室）及相关机构事务49.18万元；主要用于人大、政府、财政、党委部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务方面等支出。

　　2.“教育支出”科目支出2026.61万元，其中：小学教育支出1425.4万元；中学教育支出601.21万元。主要用于中心学校和第六中学职工工资福利支出、日常工作经费等支出。

　　3.“文化旅游体育与传媒支出”科目支出35.66万元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“社会保障和就业支出”科目665.62万元，其中：民政管理事务支出71.32万元；行政事业单位养老支出576.13万元；其他社会保障和就业支出18.17万元。主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、日常工作经费及全镇职工养老保险支出等方面的支出。

　　5.“卫生健康支出”科目支出208.85万元，其中：计划生育事务支出1.78万元；行政事业单位医疗支出207.07万元；主要用于计生宣传员工资福利支出和行政事业单位医疗保险方面的支出。

　　6.“城乡社区支出”科目支出48.38万元，主要用于国土和村镇规划服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　7.“农林水支出”科目支出68.14万元，主要用于农业综合服务中心，水务服务中心、林业和草原服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　8.“住房保障支出”科目支出269.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分为基本支出和项目支出，白河镇2021年预算基本支出3916.13万元，项目支出51.05万元。其中基本支出主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，公务接待及其他公用支出等方面；项目支出主要用于全镇开展工作产生的费用支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2021年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年白河镇编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，预算村委会及村小组预算采购办公设备购置及更换电脑12台，白河镇人民政府预算采购办公设备及耗材电脑10台，纪委办案采购办公设备及耗材电脑2台，打印纸10批。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　白河镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.26万元，较上年减少0.45万元，下降3%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　白河镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致。

　　（二）公务接待费

　　白河镇2021年公务接待费预算为5.94万元，较上年减少0.2万元，下降2%，预算国内公务接待批次为288次，共计接待3476人次。

　　减少原因：严格落实中央八项规定的精神，积极响应省委省政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　白河镇2021年公务用车购置及运行维护费为8.32万元，较上年减少0.25万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行费8.32万元，较上年减少0.25万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因：严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）乡镇工作经费项目

　　白河镇工作经费项目，预算金额17.4万元，主要用于一是更换办公设备。提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；二是公务用车维护。确保镇公车正常运行，工作顺利开展；三是加强会议培训。使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识：充分保障人员，按时完成各项工作。保障我镇各项工作正常开展，促进我镇经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，保持广大人民群众满意度达98%以上。

　　（二）纪委办案业务费项目

　　纪委办案业务费项目，预算金额3万元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。保持人民群众满意度大于98%以上。

　　（三）村委会及村小组工作经费项目

　　村委会及村小组工作经费。预算金额30.65万元。一是每个村委会2万元，白河镇12个村委会，共24万元；二是每个村小组500元，白河镇133个村民小组共6.65万元。用于保障村委会及村小组日常工作运转。保持百姓对村委会及村小组服务工作满意度大于98%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　白河镇2021年机关运行经费安排51.05万元，与上年对比减少1.5万元。主要原因是政府在职职工人数减少5人，导致乡镇工作经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分

　　白河镇2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　以上报告，请予审议。