新华乡2021年部门预算

　　屏边县新华乡人民政府2021年部门预算公开目录

　　第一部分 新华乡2021年部门预算编制说明

　　第二部分 新华乡2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 新华乡2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（二）机构设置情况

　　新华乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监督、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军先属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织协调等工作。

　　2.事业单位设置和职责

　　新华乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展也旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地荒漠和野生动物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水，水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦脱贫攻坚成果巩固，推动长效机制作用发挥。严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查缺补漏，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收。

　　2.聚焦乡村振兴，推动开局高开稳走。全面对标乡村振兴战略“产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕”的总要求，统筹做好拓展脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。严格落实粮食安全行政首长负责制，切实保障粮食安全。

　　3.聚焦疫情防控常态化，保障人民群众生命健康。始终坚持人民至上、生命至上理念。全面推行乡、村两级网格化管理制度，压实属地化管理责任，深入推进爱国卫生“7个专项行动”落地，加大节庆、集市、聚会等大型活动管理，提倡红事、白事简办理念，减少人群聚集。积极引导广大人民群众接种新冠病毒疫苗，有效降低疫情传染风险，为人民群众生命健康筑起一道坚实屏障。

　　4.聚焦基础设施建设，推动发展短板再补齐。坚持项目带动引领，聚集加快发展的基础动能。完成戈纪街、西沙、菲租、阿母黑等村40余公里产业配套路开挖、提质改造建设项目；完成集镇供水管网提质改造建设；配合推进以县城为中心，县城—新华的快速通道项目建设；继续推进“精致集镇、精美村庄”建设，进一步巩固完善集镇基础功能，提升城乡管理水平。

　　5.聚焦民生保障事业，推动发展步伐再迈进。统筹发展教育卫生文化事业，严格落实教育惠民政策，加大教育投入力度，继续巩固义务教育均衡发展和全面改革工作成效，加强教师队伍建设，切实提升教学质量。完善社会保障体系，大力开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，加强农村劳动力转移培训保障就业。扩大社会保险覆盖面，不断完善社会救助制度，提高五保、低保保障水平，加大城乡医疗救助力度，增强残疾人康复服务能力，完善城乡养老设施。

　　6.聚焦人文生态环境，推动发展品质再提升。严格按照省、州、县关于对村庄清洁行动工作的要求，继续推进“三清一改一提升”行动，深入开展爱国卫生“7个专项行动”。全力推进农村“厕所革命”工程，深入治理村组违规私建住宅等问题。扎实推进“河长制”，加强对乡域河道的常态化管理，打击环境违法行为，确保沿河无排污口、垃圾倾倒点。继续加大林草保护工作，推进森林资源保护，严厉惩治破坏林地资源和生态环境行为，严禁大面积砍伐，守护好绿水青山。完成乡集镇污水处理厂、垃圾处理厂建设并投入使用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位14个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制218人，其中：行政编制 22人，事业编制196人。在职实有218人，其中： 财政全额保障218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 53人，其中： 离休0人，退休 53人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 3262.07万元，其中：一般公共预算3262.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务部收入增加了324.19万元，增长了11.03%，主要原因是新华乡工作人员增加，所需的人员经费和公用经费同步增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3262.07万元，其中:本年收入3262.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力3262.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财务部收入增加了324.19万元，增长了11.03%，主要原因是新华乡工作人员增加，所需的人员经费和公用经费同步增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3262.07万元。财政拨款安排支出3262.07万元，其中：基本支出3218.62万元，与上年2894.43对比增长11.2%，主要原因是工资福利有所增加；项目支出43.45万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　一般公共服务支出484.48万元，主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　教育支出1596.95万元，主要用于学校职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　文化旅游体育与传媒支出33.05万元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　社会保障和就业支出526.62万元，用于人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

　　卫生健康支出174.02万元，用于人员经费、机关事业单位基本医疗保险缴费等。

　　城乡社区支出47.88万元，用于人员经费。

　　农林水支出174.89万元，用于人员经费。

　　住房保障支出224.18万元，用于保障职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新华乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.69万元，较上年减少1.92万元，下降3%，具体变动如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年新华乡拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　新华乡2021年公务接待费预算为44.23万元，较上年减少1.38万元，下降3%。

　　减少原因：食堂的良好运作，把公务接待大多数安排在食堂，减少了接待成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新华乡2021年公务用车购置及运行维护费为17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少变化原因：严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指县财政当年拨付的资金。

　　2.住房保障支出，指县级财政保障的公补公积金支出。

　　3.基本支出，指为保证我乡各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.“三公”经费，指县级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新华乡2021年机关运行经费安排59.11万元，与上年相比增加15.66万元，主要为人员工资正常晋升。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 新华乡2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）