湾塘乡2021年部门预算

　　屏边县湾塘乡2021年部门预算公开目录

　　第一部分 湾塘乡2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 湾塘乡2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 湾塘乡2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（二）机构设置情况

　　1.党政机构设置和职责

　　湾塘乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监督、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军先属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织协调等工作。

　　2.事业单位设置和职责

　　湾塘乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展也旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地荒漠和野生动物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水，水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.脱贫攻坚圆满收官。始终坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，作为最大政治任务，团结带领全乡干部群众发起冲锋冲刺，夺取最终胜利。全年共投入资金1808.64万元，实施产业发展、基础设施等项目35个。发放扶贫小额信贷829.6万元，受益建档立卡贫困户174户。大力宣传鼓励返岗就业政策，实现贫困劳动力转移就业5138人，兑现鼓励资金47.75万元。建立防止返贫防致贫监测预警保障机制，实行“一月一分析、一月一报告、一月一反馈”动态监测，用好脱贫攻坚返贫致贫风险防控资金，发放帮扶资金80.5万元，消除返贫致贫风险。坚持问题导向，围绕各级巡视巡察、检查考核、督战督查反馈的问题，深入查摆并主动认领、扎实开展靶向治疗，所有问题全部整改清零。全年实现剩余贫困人口59户159人全部脱贫，顺利通过省级第三方评估、省级成效考核和国家脱贫攻坚普查，如期完成了消除绝对贫困的艰巨任务。乡党委书记李兴也同志被评为全国脱贫攻坚先进个人。

　　2.疫情防控扎实有效。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，湾塘乡全面贯彻落实中央和省州县决策部署，坚决把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，及时成立了由乡党委书记和乡长为组长的应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，设立指挥部，下设疫情防控、医疗救治、物资保障等8个工作组。聚焦78个村小组，实行网格化管理，开展全方位、无死角的地毯式排查、宣传和防控。抽调精兵强将在人字桥、集镇入口等处设立疫情防控检测点，强化对过往车辆和人员开展排查管控、体温检测，共排查车辆4300余辆次，体温检测21000余人。全力劝阻群众自发聚集活动，疏散劝离人员16000余人。广泛宣传疫情防控知识，确保疫情防控工作责任落实、防控措施、全面排查、有效隔离、物资供应、工作保障六个到位，全乡疫情防控实现“零输入”、“零病例”。

　　3.产业布局更加合理。完成粮食播种面积49900亩；蔬菜种植7549亩；完成生猪存栏11297头，出栏9983头；家禽存笼10.87万羽，出笼13.46万羽。持续推进产业种植项目，在8个行政村新种植荔枝500亩、草果600亩、核桃1450亩、柿子1000亩、芒果1625亩，全乡基本实现“村村有林木、户户有果树、家家有畜禽”。开展荔枝种植技术培训8期560余人次，养殖培训7期500余人次，抓好“妃子笑”荔枝挂果丰产示范基地建设。结合山地资源优势，培育“苗岭山鸡”、“苗岭土蜂蜜”、“苗岭砂仁”等特色鲜明的优质产业品牌，逐步形成特色产业规模化、市场化、组织化。协同配合做好1903屏边国际步道建设，启动苗岭山寨乡村旅游。

　　4.基础短板逐渐补齐。全面加强各项基础设施建设，做好道路日常管理养护。完成农村卫生户厕改造1967座，新建公共感应洗手台11个、农村生活垃圾池32个、无害化卫生公厕7座。组织干部职工500余人次，依法整治占道经营、乱搭乱建、乱停乱放等乱象。投资1200余万元，完成大冲沙子田至金厂河、石屏街、岩子脚水泥预制块路面建设。投资400万元，完成五家、牛碑公路损毁路段修缮。投资247万元，完成314户加固住房的室内外功能提升。投资200万元，完成乡集镇至钢筋桥柏油路面建设。投资200万元，实施营盘干河沟、底古等小型公益性基础设施建设，完成村内道路硬化5100平方米及绿化亮化工程。投资50万元，完成汤姆租村民小组活动室建设。投资20万元，完成阿卡大沟修复。

　　5.生态建设更显成效。我们深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实推进生态文明建设。完成退耕还林4000亩，发放退耕还林资金480.09万元，调查落实省级公益林调整面积8713亩。认真开展“河长清河行动”，对南溪河、金厂河等开展“清四乱”排查整治6次，组织干部群众300余人次，清理河道3000余米，清除垃圾20余吨。建设沿河垃圾堆放点11处，安放垃圾箱6只，对沿河人员密集区装设防护网，垃圾乱堆乱放的问题得到有效防治。

　　6.民生事业稳步推进。我们始终顺应人民群众对美好生活的向往，着力于保障和改善民生。教育事业方面，控辍保学持续巩固，全乡适龄儿童义务教育入学率达到100%；发放义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金、农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金127.5万元，惠及学生1394人。健康事业方面，实现城乡居民基本医疗保险和大病保险参保全覆盖，医疗补偿144.6万元；投资55万元，完成阿碑村卫生室建设并投入使用；持续做实做细家庭医生签约服务工作。社会保障方面，全乡符合条件人员社会养老保险基本实现应保尽保；发放城乡低保金、救助金、城乡特困人员救助供养金共478.06万元；慰问困难群众、困难党员、老党员、老干部及现役军人家属53人。文化事业方面，建成新时代文明实践站、所9个，举办各类文艺演出20余场次，制作《湾塘恋歌》MV，拍摄《村医李田芬》好家风视频。

　　7.平安建设取得实效。全面加强社会治理，有序推进平安建设。圆满完成“七五”普法考核验收工作。全年排查出矛盾纠纷142件，调解成功142件，调解成功率100%；接待群众来访来电1030人次，答复率100%；收到信访件7件，均按时限完成办结。扎实开展反恐反邪反渗透、禁毒防艾、缉枪治爆工作，扫黑除恶专项斗争深入推进。紧守安全生产红线，严格落实安全生产责任制，全年未发生重特大安全事故，社会和谐稳定。

　　8.美丽湾塘绽放新颜。以建设“美丽湾塘”，营造“美好人居”为目标，扎实开展人居环境提升三年行动和爱国卫生“7个专项行动”，全力推动城乡人居环境高质量发展。加强集镇整治力度，组织干部职工500余人次，依法整治占道经营、乱搭乱建、乱停乱放等乱象，对现有448个停车位进行导向箭头标注。为培育文明乡风打造美丽乡村，制定了《湾塘乡创建全国文明村镇工作实施方案》，调动乡村干部参与创建活动的积极性并以推动社会主义核心价值观融入农村经济社会发展全过程为抓手，通过制作宣传栏、宣传册、发放倡议书、“村村响”广播、横幅等方式大力宣传引导全乡人民群众共同参与，持续开展革除陈规陋习，树新风促脱贫“最美”系列创建和农村新时代“十星级文明户”创建活动，提升全乡文明新风取得实效，顺利通过各级审核检查，湾塘乡于2020年被评为“第六届全国文明村镇”。

　　9.政府职能全面提升。坚持依法行政，建设法治政府，持续落实为民服务全程代理制度，完善乡村两级为民服务中心工作站，健全服务功能，提高为民服务能力，帮助群众解决难点问题，推动“互联网+政务服务”，主动公开政府信息。

　　一年来，坚持全面从严治党主体责任，坚决落实上级党委、政府和乡党委决策部署，办理人大代表建议27件，乡政府各项工作取得实效。

　　二、预算单位基本情况

　　湾塘乡部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制137人，其中：行政编制 22人，事业编制115人。在职实有137人，其中： 财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休 23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2027.73万元，其中：一般公共预算2027.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2021年部门财务总收入增加94.53万元，主要原因:一是卫生健康收入预算增加；二是行政人员职级职务调整、事业人员按规定晋级晋档，导致人员经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2027.73万元，其中:本年收入2027.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2027.73万元（本级财力2027.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2021年部门财政拨款收入增加94.53万元，其中本年收入增加94.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加94.53万元。主要原因:一是卫生健康收入预算增加；二是行政人员职级职务调整、事业人员按规定晋级晋档，导致人员经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2027.73万元。财政拨款安排支出 2027.73万元，其中：基本支出1989.13万元，与上年对比增加95.43，主要原因:一是卫生健康收入预算增加；二是行政人员职级职务调整、事业人员按规定晋级晋档，导致人员经费有所增加。项目支出38.6万元，与上年对比减少0.9万元，主要原因分析为在职职工人数减少1人，导致所需工作经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目417.08万元，主要用于人大、党委、政府部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“教育支出”科目832.87万元，主要用于中心校职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“文化旅游体育与传媒支出”科目24.68万元，主要用于文化站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“社会保障和就业支出”科目313.46万元，主要用于低保站、社保站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　5.“卫生健康支出”科目105.16万元，主要用于计生宣传员工资福利支出、日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出；

　　6.“城乡社区支出”科目35.19万元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　7.“农林水支出”科目162.91万元，主要用于农技站、水利站、兽医站、林业站等部门职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　8.“住房保障支出”科目136.38万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我单位基本支出1989.13万元，基本支出主要用于基本工资517.95万元，津贴补贴473.52万元，奖金42.1万元，绩效工资262.41万元，住房公积金136.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费186.58万元，职工基本医疗保险缴费99.14万元，其他社会保障缴费13.84万元，医疗费补助2.01万元，退休费63.11万元，公务接待费6.85万元，工会经费4.82万元，办公费8.38万元，培训费0.55万元，福利费0.48万元，电费3.6万元，其他交通费用19.8万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他工资福利支出146.11万元。

　　我单位项目支出38.6万元，其中办公费38.6万元。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：纪委办案业务经费3万元，主要用于保障纪委监督检查中产生的各项费用、纪检监察类相关报刊、杂志的征订、村务监督纪委员会委员补贴、购买涉密打印机等开支；湾塘乡工作经费15.9万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支；村委会、村民小组工作经费19.7万元，主要用于全乡8个村委会、74个村民小组的日常公用经费。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1：纪委办案业务经费3万元主要用于保障纪委监督检查中产生的各项费用、纪检监察类相关报刊、杂志的征订、村务监督纪委员会委员补贴、购买涉密打印机等开支，全力推进乡乡纪委执纪审查工作实效，全面落实党风廉政建设工作任务，深入推进农村基层党风廉政建设，保证农村经济社会和谐健康发展广大人民群众满意度达98%以上。

　　项目2：湾塘乡工作经费：15.9万元，更换办公设备提高工作效率，更快地完成上级任务，更好地为民众办实事，公务用车维护，确保乡机关干部职工出行安全，加强会议培训使湾塘乡各干部职工，群众与时俱进，第一时间获悉与政策相关信息，提高自身业务水平等。保障我乡各项工作正常开展，促进全乡经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，建设生态文明，切实提升城乡人居环境，吸引更多的投资商前来投资，保持广大人民群众满意度达98%以上。

　　项目3：村委会、村民小组工作经费19.7万元，一是村委会工作经费16万元，湾塘乡涉及8个村委会，每个村委会2万元，二是村民小组工作经费3.7万元，湾塘乡涉及74个村小组，每个小组0.05万元。确保湾塘乡村委会8个，村小组74个，日常工作正常运转。确保基层组织各项工作正常开展，加强农村基层党组织建设，充分发挥其在乡村建设中的领导核心作用。领导全体村民发展经济，为乡村振兴打下坚实的物质基础。构建和谐新农村，努力化解各种社会矛盾，促进农村和谐稳定，农村农民生活水平，居住环境稳步提升，保持村民的满意度达95%以上。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2021年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.17万元，其中：政府采购货物预算5.17万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　湾塘乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.83万元，较上年减少0.43万元，下降3.02%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　湾塘乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算书一致。

　　（二）公务接待费

　　湾塘乡2021年公务接待费预算为9.03万元，较上年减少0.28万元，下降3%，国内公务接待批次为150次，共计接待1285人次。

　　减少原因：严格落实中央八项规定精神，积极响应省委省政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　湾塘乡2021年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年减少0.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费4.8万元，较上年减少0.15万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因：严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）纪委办案业务经费

　　纪委办案业务经费3万元主要用于保障纪委监督检查中产生的各项费用、纪检监察类相关报刊、杂志的征订、村务监督纪委员会委员补贴、购买涉密打印机等开支，全力推进乡乡纪委执纪审查工作实效，全面落实党风廉政建设工作任务，深入推进农村基层党风廉政建设，保证农村经济社会和谐健康发展广大人民群众满意度达98%以上。

　　（二）湾塘乡工作经费

　　湾塘乡工作经费15.9万元，更换办公设备提高工作效率，更快地完成上级任务，更好地为民众办实事，公务用车维护，确保乡机关干部职工出行安全，加强会议培训使湾塘乡各干部职工，群众与时俱进，第一时间获悉与政策相关信息，提高自身业务水平等。保障我乡各项工作正常开展，促进全乡经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，建设生态文明，切实提升城乡人居环境，吸引更多的投资商前来投资，保持广大人民群众满意度达98%以上。

　　（三）湾塘乡村委会村民小组工作经费

　　湾塘乡村委会、村民小组工作经费19.7万元，一是村委会工作经费16万元，湾塘乡涉及8个村委会，每个村委会2万元，二是村民小组工作经费3.7万元，湾塘乡涉及74个村小组，每个小组0.05万元。确保湾塘乡村委会8个，村小组74个，日常工作正常运转。确保基层组织各项工作正常开展，加强农村基层党组织建设，充分发挥其在乡村建设中的领导核心作用。领导全体村民发展经济，为乡村振兴打下坚实的物质基础。构建和谐新农村，努力化解各种社会矛盾，促进农村和谐稳定，农村农民生活水平，居住环境稳步提升，保持村民的满意度达95%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　湾塘乡2021年机关运行经费安排38.6万元，与上年对比减少0.9万元。主要原因为在职职工人数减少1人，导致所需工作经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 湾塘乡2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表