新现镇2021年部门预算

　　第一部分 新现镇2021年部门预算编制说明

　　第二部分 新现镇2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 新现镇2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（二）机构设置情况

　　新现镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政、负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、企业管理、交通、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、应急管理、计划生育、教育体育、科协、文学艺术、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　新现镇设置6个综合服务中心和财政所：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮水用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　2021年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，构建新发展格局，推动高质量发展，巩固脱贫攻坚、疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为“十四五”规划目标开好局、起好步。

　　围绕上述目标任务，我们必须全面做好以下八方面的工作：一是巩固拓展脱贫攻坚成果，二是积极谋划乡村振兴战略，三是筑牢疫情防控严密防线，四是全面加强基础设施建设，五是全力推动集镇品位提升，六是持续夯实民生保障基础，七是深入推进民主法治建设，八是持续强化政府自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位12个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制268人，其中：行政编制 28人，事业编制240人。在职实有272人，其中： 财政全额保障272人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员82人，其中： 离休 0人，退休 82人。

　　车辆编制5辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 4371.52万元，其中：一般公共预算4371.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比单位财务总收入增加176.29万元，增长4.03%，主要原因是2021年度在职人员比2020年度增加，所以行政运行支出中人员经费支出及公用经费支出相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 4371.52万元，其中:本年收入4371.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4371.52万元（本级财力4371.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比单位财政拨款收入增加176.24万元，增长4.03%，主要原因是在职人员增加，所需的人员经费和公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出4371.52万元。财政拨款安排支出4371.52万元，其中：基本支出4317.82万元，与上年对比增加176.89万元，增长4.09%，主要原因：一是在职人员比上年度增加2人，基本支出相应增加；二是行政人员职务职级调整，事业人员按规定晋级晋档，导致人员经费有所增加。“本级财力安排”的项目支出53.7万元，如与上年预算批复同口径对比则减少0.6万元，下降1.1%，原因为坚决贯彻落实镇党委、政府过“紧日子”的要求。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，主要用于一般公共服务支出559.78万元，教育支出2202.03万元，科学技术支出12.32万元，文化旅游体育与传媒支出32.32万元，社会保障和就业支出714.62万元，卫生健康支出234.28万元，城乡社区支出49.82万元，农林水支出266.83万元，住房保障支出299.52万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2021年无对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新现镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.58万元，较上年减少1.11万元，下降6.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新现镇2021年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　新现镇2021年公务接待费预算为12.54万元，较上年减少0.95万元，下降7.6%，国内公务接待批次为236次左右，共计接待2262人次左右。增减变化原因：新现镇人民政府严格执行中央八项规定，厉行节约，力求节约更多接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新现镇2021年公务用车购置及运行维护费为5.04万元，较上年减少0.16万元，下降3.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长下降0%；公务用车运行维护费5.04万元，较上年减少0.16万元，下降3.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

　　增减变化原因主要是：严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年新现镇共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，纳入一般公共预算项目3个，编制绩效指标的项目3个，项目绩效目标编制率为100%。具体如下：

　　（一）纪委办案业务经费绩效目标：1、负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。2、负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题;经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。3、对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。4、受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育。5、督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。6、接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实;认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。7、抓好镇纪检监察队伍自身建设。8、承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。 9、购买纪检监察室所需各类办公用品。10、纪委监督检查中产生的各类费用。（如：接待、住宿、差旅费等）

　　（二）乡镇工作经费绩效目标：(1)主要是办公设备更换升级及维护。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。(3)主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。(4) 主要用于公务接待及其他费用。  (5)吸引社会，资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存款债务。

　　（三）新现镇村委会、村民小组工作经费绩效目标：(1)主要用于村委会工作经费24万元(2万元/个，12个村委会)，村民小组工作经费6.9万元(500元/个， 共138个村小组)，(2) 村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）保障村委会及村民小组日常工作正常运转。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

　　5.“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县新现镇2021年机关运行经费安排68.67万元，较上年执行数67.94万元减少0.73万元，下降1.07%，主要原因是在职人员的调出，公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  屏边县新现镇2021年部门预算公开表

　　（附件 16张表）