部门预算

首页 > 正文

索引号

000014348/2022-00479
发布机构

屏边县政务服务管理局
文号
发布日期

2022-02-17
时效性

有效

屏边县政务服务管理局2022年部门预算

　　监督索引号53252300143000000

　　第一部分屏边苗族自治县政务服务管理局部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边苗族自治县政务服务管理局部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分屏边苗族自治县政务服务管理局部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县政务服务管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政务服务工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.负责县政务服务中心的建设和管理工作；

　　2.负责县公共资源交易信息化建设和会同相关部门做好诚信体系建设；

　　3.负责县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；

　　4.负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订屏边县公共资源交易活动有关制度和屏边县公共资源交易目录；

　　6.承担屏边“12345”政府热线管理工作；

　　7.承担屏边县加强政府自身建设相关工作；

　　8.承担屏边县推进行政审批制度改革相关工作；

　　9.承担屏边县投资项目审批中心日常管理工作；

　　10.指导乡镇政务服务管理业务工作；

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县政务服务管理局于2012年7月7日正式挂牌运行，后加挂行政审批局、公共资源交易管理局牌子，共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科、政策法规科。

　　所属事业单位3个，分别是：

　　1.屏边苗族自治县投资项目审批中心

　　2.屏边苗族自治县公共资源交易中心

　　3.屏边苗族自治县政府采购和出让中心

　　（三）重点工作概述

　　1.配合推进平台数据共享。积极配合省州抓好数据共享和业务协同工作，收集上报数据共享需求，打破信息孤岛现象，加快推进部门间数据共享。

　　2.稳步开展相对许可权改革。全力做好国务院和省、州政府下放事项的承接，稳步开展相对集中行政许可权改革。提升行政许可事项的标准化规范化，组织分类公布中介服务事项清单、行政许可事项清单、行政备案事项清单，动态调整并发布政务服务事项基本目录。

　　3.及时充实本地专家队伍。通过公共资源交易工作联席会议，积极动员我县符合入库标准的专家入库，不断充实和完善本地专家库，为我县公共资源交易工作的有序开展提供保障。

　　4.大力推进公共资源交易标准化规范化建设。持续推进公共资源交易中心、政府采购和出让中心的制度化建设，积极推行远程开标网上面开标、远程异地评标、政采云交易服务“零见面”等方式，激发市场主体活力，降低市场主体交易成本，减轻财政和企业负担，提升交易工作效能，有序推进公共资源交易工作电子化向“云平台”迁移、智能化迈进。

　　5.全力提升窗口人员的服务意识和服务水平。以“依法行政，优质便民”为服务宗旨，改进和完善进驻政务服务大厅窗口工作人员的管理，加大对窗口工作人员的业务和文明素质培训力度，不定期组织开展培训，全力提升服务企业、服务群众的主观能动性。

　　二、预算单位基本情况

　　屏边县政务服务管理局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入230.17万元，其中：一般公共预算230.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年203.02万元对比增加27.15万元，增长13.37%，主要原因分析2022年部门预算工作中屏边县政务服务管理局纳入新增预算工作经费26万元，故与上年相比有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入230.17万元，其中：本年收入230.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出230.17万元。财政拨款安排支出230.17万元，其中：基本支出199.17万元，与上年198.02万元对比增加1.15万元，主要原因分析2022年其他公用经费支出中办公费与上年相比有所增加，故基本支出与上年预算相比增加；项目支出31万元，与上年5万元对比增加26万元，主要原因分析2022年新纳入部门预算工作经费26万元，故项目支出与上年相比有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“201（类）-03（款）-01（项）”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出，主要反映一般公共服务行政运行的基本日常支出150.42万元，项目支出31万元。其中基本支出具体是人员经费支出—工资福利支出135.78万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；公用经费—商品和服务支出14.64万元（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等），项目支出31万元（主要包括政务局工作经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等）。

　　2.“208（类）—05（款）—05（项）”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险支出21.56万元。

　　3.“210（类）—11（款）—01（项）”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出，主要反映行政单位行政人员医疗保险支出3.57万元。

　　4.“210（类）—11（款）—02（项）”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出，主要反映事业单位事业人员医疗保险支出8.1万元。

　　5.“210（类）-11（款）-99（项）”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出0.56万元。

　　6.“221（类）—02（款）—01（项）”住房保障支出—住房公积金支出—住房公积金，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出14.96万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.部门预算支出经济分类科目（其中：基本支出199.17万元，项目支出31万元）。

　　（1）301—工资福利支出184.53万元（其中：基本支出184.53万元，项目支出0万元）。

　　（2）302—商品和服务支出45.64万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出31万元）。

　　（3）无对个人和家庭的补助支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　屏边县政务服务管理局2022年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县政务服务管理局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年2.62万元减少0.08万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，主要原因是：我部门无因公出国（境）需要，未预算此项经费。

　　（二）公务接待费

　　屏边县政务服务管理局部门2022年公务接待费预算为2.54万元，较上年减少0.08万元，下降3.05%，国内公务接待批次为52次，共计接待635人次。

　　下降的主要原因是：严格公务接待管理，严控公务接待标准，严格按照标准压缩陪同人员，勤俭节约，不铺张浪费。我部门公务接待费主要用于接待乡镇工作人员到我局培训开会及村委会来访就餐、住宿，以及上级部门调研和各县市交流学习产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年屏边县政务服务管理局公车购置0万元，运行维护费0万元，主要原因是：屏边县政务服务管理局无公务用车，未预算此项经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1：屏边县政务服务管理局年初预算工作经费5万元

　　项目绩效目标情况：2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局年初预算工作经费，涉及项目资金5万元，其中：本级财力安排5万元。

　　（1）一级指标：产出指标

　　二级指标：数量指标

　　三级指标：全年购买办公用品的次数>=15次

　　购买打印机=1台

　　单位职工出差次数>=15次

　　公务用车派车次数>=10次

　　二级指标：质量指标

　　三级指标：政务局全年工作经费执行合格率=100%

　　用于政府采购的执行率=100%

　　二级指标：时效指标

　　三级指标：政务局全年工作经费按时完成率=100%

　　二级指标：成本指标

　　三级指标：政务局全年工作经费总额5万元

　　办公费：2万元

　　差旅费：1万元

　　其他交通费用：2万元

　　（2）一级指标：效益指标

　　二级指标：经济效益指标

　　三级指标：保障屏边县政务服务管理局日常工作正常运行

　　二级指标：社会效益指标

　　三级指标：提高服务质量，全面提升服务效能

　　二级指标：生态效益指标

　　三级指标：创建温馨和谐的政务大厅环境

　　二级指标：可持续效益指标

　　三级指标：政务局工作经费可持续使用年限为1年，即2022年全年

　　（3）一级指标：满意度指标

　　二级指标：服务对象满意度指标

　　三级指标：政务服务大厅办事群众、招标人、投标人、评标专家满意度=100%

　　项目2：屏边县政务服务管理局工作经费26万元

　　项目绩效目标情况：2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局工作经费，涉及项目资金26万元，其中：本级财力安排26万元。

　　（1）一级指标：产出指标

　　二级指标：数量指标

　　三级指标：全年办公费支出数量（用于购买办公用品、采购办公设备、制作单位开会协卡、制作写真、海报等）≥30件

　　水费=12个月

　　电费=12个月

　　网络通讯费=2项

　　单位培训次数≥3次

　　发放专家评审费次数≥10次

　　发放合同工工资≥3次

　　公共资源交易上线运行项目的数量≥40个

　　进场交易工程、政府采购项目全程电子化运行的数量≥40个

　　高频事项实现“最多跑一次”办件数量≥400件

　　“一部手机办事通”总办件量≥3.32万件

　　二级指标：质量指标

　　三级指标：政务局工作经费执行合格率=100%

　　政府采购执行率=100%

　　事项办结率=100%

　　政务服务事项网上可办率≥99.92%

　　营商环境企业开办等指标耗时减少、流程优化比例=100%

　　进场交易工程、政府采购项目全程电子化运行=100%

　　屏边县“12345”政府热线转接成功率=100%

　　二级指标：时效指标

　　三级指标：政务局工作经费按时完成率=100%

　　政务服务事项办结及时率=100%

　　二级指标：成本指标

　　三级指标：政务局全年工作经费总额26万元

　　办公费：12.2万元

　　水费：0.3万元

　　电费：1.5万元

　　网络通讯费：9万元

　　培训费：1万元

　　劳务费：2万元

　　（2）一级指标：效益指标

　　二级指标：经济效益指标

　　三级指标：保障屏边县政务服务管理局日常工作正常运行

　　二级指标：社会效益指标

　　三级指标：集中办理，方便办事群众；提高服务质量，全面提升服务效能

　　二级指标：生态效益指标

　　三级指标：创建温馨和谐的政务大厅环境

　　二级指标：可持续效益指标

　　三级指标：政务局工作经费可持续使用年限为1年，即2022年全年；为招投标节约纸质成本率100%。

　　（3）一级指标：满意度指标

　　二级指标：服务对象满意度指标

　　三级指标：政务服务大厅办事群众、招标人、投标人、评标专家满意度=100%

　　总体绩效目标情况：屏边县政务服务管理局主要负责县政务服务中心（县政务服务中心由各派驻单位窗口组成，人事和人员经费都在原单位）、县投资项目审批中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的日常管理工作。为保障屏边县政务服务管理局2022年日常工作的正常运转，确保工作经费合理支出，厉行节约，2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费，住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县政务服务管理局部门2022年机关运行经费安排14.64万元，与上年9.35万元对比增加5.29万元，增长56.58%，主要原因分析2022年其他公用支出中办公费人均调增0.3万元，故2022年机关运行经费有所增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和商品服务支出的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县政务服务管理局部门资产总额83.68万元，其中，流动资产27.47万元，固定资产原值125.37万元，固定资产累计折旧69.16万元，固定资产净值56.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年339.02万元相比，本年资产总额减少255.34万元，其中固定资产原值与上年217.74万元相比减少92.37万元；固定资产累计折旧与上年58.78万元相比减少10.38万元；固定资产净值与上年158.97万元相比减少102.76万元。处置房屋建筑物658平方米，账面原值88.58万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值6.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。