部门预算

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索引号

000014348/2022-00481
发布机构

政协屏边县委员会办公室
文号
发布日期

2022-02-17
时效性

有效

政协屏边县委员会办公室2022年部门预算

　　监督索引号53252300113100000

　　第一部分政协屏边县委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、部门政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分政协屏边县委员会办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分政协屏边县委员会办公室

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　政治协商：对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

　　参政议政：对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　机构情况：政协屏边县委员会机关内设提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、办公室8个科级机构。其中：办公室成立政协屏边县委员会委员服务中心，为办公室所属财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为不定级。

　　（三）重点工作概述

　　1、召开一次全会、四次常委会、主席会议等会议。

　　2、加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导。按照新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设。

　　3、发挥专门协商机构作用。围绕中心积极协商议政、深化协商形式推动提案工作落实、深入开展“协商在基层”工作。

　　4、切实关注民生，围绕县委、县政府中心工作，聚焦民生实事做好视察调研，增进群众民生福祉，增强民主监督实效，全力开展以助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴为主要内容的“双助推”行动。

　　5、扩大团结联谊，广泛汇聚各方力量。深化与各界别人士团结联谊，广泛汇聚团结发展正能量。

　　6、加强自身建设，提高政协履职水平。切实加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，加强与各级政协组织的沟通联系。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。内设机构8个，包括：提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、办公室（办公室下设中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会办公室信息中心、中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会办公室委员服务中心，为办公室所属财政全额拨款事业单位。）

截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人（含行政工勤编制0人），其中：行政编制13人，事业编制3人。在职实有共44人，其中：行政人员38人，机关工勤人员3人，事业人员3人。其中：财政全供养 44人。

　　离退休人员 17人，其中：离休0人，退休 17人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　公务用车改革后，县政协机关无保留使用的公务用车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入861.87万元，其中：一般公共预算861.87万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加146.50万元，主要原因分析：部门领导职数增加，人员增加13人，人员经费增加；县政协委员及常委共增加24人，委员活动经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 861.87万元，其中：本年收入861.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款861.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加146.50万元，主要原因分析：部门领导职数增加，人员增加13人，人员经费增加；县政协委员及常委共增加24人，委员活动经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出861.87万元。财政拨款安排支出 861.87万元，其中：基本支出779.87万元，占总支出的90.48%，与上年对比增加116.50万元，主要原因分析：部门领导职数增加，人员增加13人，人员经费增加；县政协委员及常委共增加24人，委员活动经费增加。项目支出82.00万元，占总支出的9.52%，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201类02款01项支出608.68万元，主要反映工资福利、一般公用经费、遗属补助等支出。201类02款02项支出40.80万元，主要反映县政协常委、委员活动经费支出。208类05款01项支出55.98万元，主要反映行政事业单位离退休的支出。208类05款05项支出72.96万元，主要反映单位部分养老保险缴费支出。210类11款01项支出32.37万元，主要反映行政事业单位医疗保险支出。210类11款02项支出1.99万元，主要反映行政事业单位医疗保险支出。210类11款99项支出2.03万元。主要反映行政事业单位大病医疗保险支出。221类02款01项支出47.06万元，主要反映住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组支出861.87万元（其中：基本支出779.87万元，项目支出82.00万元）。

　　基本支出：201类02款01项基本工资支出170.87万元、津贴补贴支出249.73万元、奖金支出14.24万元、其他社会保障缴费支出1.62万元、生活补助支出0.15万元、其他交通费用支出41.40万元、工会经费支出6.74万元、办公费支出20.50万元、福利费支出0.12万元、培训费支出0.16万元、事业人员基本工资7.91万元、事业人员津贴补贴1.15万元、事业人员奖金0.66万元、事业人员绩效工资11.43万元。201类02类02款项一般行政管理事务支出其他商品和服务支出40.80万元。208类05款01项行政单位离退休支出退休费54.91万元、福利费0.05万元、办公费1.02万元。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出72.96万元。210类11款01项职工基本医疗保险缴费支出32.37万元。210类11款99项其他社会保障缴费支出2.03万元。221类02款01项住房公积金支出47.06万元。

　　项目支出：2022年项目经费均在201类02款01项中列支。项目1：政协调研经费2.00万元，其中：办公费支出1.00万元，其他交通费用支出1.00万元。项目2：政协委员学习培训费10.00万元。培训费支出10.00万元。项目3：政协工作经费70.00万元，其中：办公费支出38.00万元、电费支出2.00万元、水费支出1.00万元、邮电费支出3.00万元、公务接待费支出10.00万元、其他交通费用支出10.00万元、其他商品和服务支出6.00万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2022年屏边县政协一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出30.45万元。

　　2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减0.93万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年屏边县政协无因公出国（境）经费预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年屏边县政协拟安排公务接待费预算30.45万元，比上年预算数减少0.93万元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待600余人次。增减变化原因2022年预算按相关要求，厉行节约，降低公务接待费用支出。主要用于接待各级各界政协考察调研、招商引资、各乡镇干部到访汇报工作产生的接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县政协2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　政协屏边县委员会办公室2022年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款（补助）收入：财政拨款（补助）收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入：其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县政协2022年预算机关运行经费支出192.80万元，与上年相比增加23.32万元，主要原因：县政协委员及常委共增加24人，委员活动经费增加。部门机关运行经费主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费等费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县政协资产总额68.62万元，其中，流动资产1.71万元，固定资产66.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少112.57万元，其中固定资产减少18.67万元，无形资产减少42.67，流动资产减少51.23万元。处置房屋建筑物1325.45平方米，账面原值118.55万元；处置通用设备两项，账面原值2.69万元。实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分政协屏边县委员会办公室2022年部门预算公开表

　　（附件19张表）