玉屏镇2021年部门预算

　　屏边县玉屏镇2021年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县玉屏镇2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县玉屏2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 玉屏镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　2.承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　3.承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　4.承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　6.承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　7.承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　9.承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10.承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　11.承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　12.承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　玉屏镇人民政府设置12个内设机构，包括：

　　1.行政单位5个，分别为党政办公室党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为财政所。非参公管理事业单位6个，分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步推进项目工程建设。以“美丽县城”建设为目标，以新型城镇化为引领，按照县委、县政府的统筹安排，围绕重大建设项目，牢固树立“守土有责，守土尽责”的理念，继续强化做好辖区内各重大项目建设的协调保障服务工作。继续配合完成牧羊河湿地公园、昆河路环境提升及管网入地工程、牧羊河生态等项目修复；配合完成滴水苗城污水处理设施及管网完善工程、屏边县云谷半山酒店等项目建设；积极开展屏河高速公路前期工作，做好规划沿线群众的动员；积极做好县看守所、环城西路片区建设征地工作；配合自然资源部门切实推进城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦工作。

　　2.进一步推动产业兴旺发展。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，进一步巩固脱贫成果，为乡村振兴奠定坚实的基础。抓实产业发展，全力推动以猕猴桃、荔枝、枇杷为主的种植业“十百千”工程建设，打造前进丫口至王家21公里猕猴桃庄园经济带，同时抓好沃柑、芒果、菠萝蜜、砂仁、油茶等小众产业在全镇范围内推广种植。大力开展农业实用技术培训，增强农民掌握技术的本领；用心培植壮大本地龙头企业，积极鼓励能人返乡创办企业，大力引进外地优质企业；强化专业合作社、产业协会建设，充分发挥农业专业合作社示范带动作用，积极探索农民增收致富新方式。抓牢乡村基础设施建设，进一步加大资金投入，全面补齐农村基础设施短板，强化对农业农村经济发展的支撑作用。

　　3.进一步抓好生态文明建设。守住发展和生态两条底线，坚持生态优先，加强环境保护，加大治理力度，着力在水体污染治理、土壤环境修复及提升森林覆盖率上下功夫，不断抓好生态修复与保护工作。全面落实河（湖）长制工作，认真组织开展“河长清河行动”，清理整治河湖“四乱”，加强河岸植被绿化管护，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。加快农业结构调整，转变经济发展方式，推动传统行业绿色改造，培育发展绿色新兴产业，坚决走出一条绿色发展健康之路，使传统农业导致的土地荒漠化、农药化肥大量使用所导致的污染、盲目开发导致的生态破坏得到有效遏制。加大森林资源管护力度，加强森林草原防灭火和林地有害生物防治工作，扎实推进退耕还林还草工作，有效推进农业面源污染综合防治工作。切实巩固生态文明建设成果，积极推进创建国家森林城市等各项工作，深入开展生态乡镇创建，努力创建一批森林村庄、森林社区和生态村。切实推进城市“四治三改一拆一增”及农村“七改三清”工作，严格管控“两违”建筑，采取有力的措施消除存量、控制增量；继续加大对市场秩序的整治，坚决查处占道经营、乱堆乱放问题，坚决取缔店外店和流动商贩，加强各类生产经营噪音和油污排放管理，维护好正常有序的市场秩序。继续加大对环境卫生的管理，解决乱泼乱倒、乱堆乱放、乱贴乱画等严重问题。结合“爱心超市”助推人居环境提升行动，强化宣传教育，增强群众卫生保洁意识，激发群众自觉性，营造爱护环境人人有责的良好氛围。

　　4.进一步推进民生事业发展。坚持以改善民生为宗旨，推动社会事业全面进步，解决好人民群众最直接的问题，守住民生底线，凝心聚力提升群众幸福指数。继续加大教育投入，巩固义务教育均衡发展和全面改薄成果，继续优化教育资源配置，强化师资队伍建设，切实提高教育教学质量；继续加大控辍保学力度，保证义务教育阶段无人因贫辍学，严格落实建档立卡贫困户的子女就学补助政策。持续推进社会保障，全面实施城乡居民养老保险，确保全镇参与养老保险人数比例达90%以上；完善社会救助体系，继续落实最低生活保障制度，健全农村留守儿童和妇女、老年人、失独家庭的关爱服务体系，加大对空巢老人、孤儿的监护及社会兜底工作。抓实推进创业就业保障，推进贫困劳动力培训和上岗就业，确保每位贫困人口都能身怀一技，并加大宣传力度和全面落实以奖代补方案，确保每一位想外出务工者能找到合适的岗位。优化医疗卫生资源布局，健全镇、村两级医疗网络，完善农村医疗卫生设施，确保城乡居民基本医疗保险参保率达98%以上，其中建档立卡户100%参保，从源头上有效遏制因病致贫、因病返贫；全面贯彻落实二孩政策，继续加大对计划生育违法的查处力度。继续加大对文化活动阵地、民俗文化、乡村文化志愿者队伍的建设力度，提升镇、村公共文化服务能力，规范农村文化演艺活动，满足农民精神文化需求，全力筹备举办好2021年苗族“花山节”。

　　5.进一步抓好综治维稳工作。推进社会治理水平，全力维护社会稳定。继续坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的原则，并始终保持扫黑除恶高压态势，对涉黑涉恶行为做到“零容忍”，继续执行领导班子“一岗双责”并建立长效机制，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。创新矛盾调处机制，深入推进矛盾纠纷调解工作，确保矛盾纠纷信息及时上报，各种矛盾纠纷能在基层被解决。对信访案件继续实行领导包案化解制度，完善领导接访制度和领导带案下访制度，实现一线调处矛盾纠纷。加强立体防控体系建设，织密社会治安防控网络，坚决落实村社区情报网的建立，进一步做好邪教人员的管控工作，并不定期进行全面摸查。坚决打好禁毒防艾人民战争，继续实行目标责任制，集中开展铲毒禁毒活动，并加大对毒品危害的宣传力度；加强艾滋病防治工作，定期发放宣传材料和开展防艾活动。坚持不懈抓好风险防范，确保安全生产，持续开展安全生产大排查大整治，强化源头预防和管控，坚决防范重大事故的发生；加大对公共聚集场所的排查力度，严防火灾事故的发生；继续加强市场监管力度，狠抓食品药品安全工作，清理无证经营，净化市场环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位10个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制190人，其中：行政编制 30人，事业编制160人。在职实有160人，其中： 财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 105人，其中： 离休 0人，退休 105人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 3594.35万元，其中：一般公共预算3594.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了179.88万元，主要原因是单位人员经费增加，公共预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 3594.35万元，其中:本年收入3594.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3594.35万元（本级财力3594.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了179.88万元，主要原因是单位人员经费增加，公共预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 3594.35万元。财政拨款安排支出 3594.35万元，其中：基本支出3515.8万元，与上年对比增加了181.18万元，主要原因是单位人员经费增加；项目支出78.55万元，与上年对比减少了1.3万元，主要原因是乡村项目减少，导致项目经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.“一般公共服务支出”科目696.6万元，主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“教育支出”科目1293.77万元，主要用于中心校职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“文化旅游体育与传媒支出”科目37.94万元，主要用于文化站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“社会保障和就业支出”科目744.25万元，主要用于低保站、社保站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　5.“卫生健康支出”科目175.56万元，主要用于日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出;

　　6.“城乡社区支出”科目36.54万元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　7.“农林水支出”科目387.83万元，主要用于农技站、水利站、兽医站、林业站等部门职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　8.“住房保障支出”科目221.86万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　玉屏镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.36万元，较上年减少1.1万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　玉屏镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　玉屏镇人民政府2021年公务接待费预算为24.57万元，较上年减少0.77万元，下降3.04%，国内公务接待批次为76次，共计接待4364人次。

　　减少原因为落实省委、省政府规定的“三公”经费不低于3%比例压减的要求。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　玉屏镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10.79万元，较上年减少0.33万元，下降2.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.79万元，较上年减少0.33万元，下降2.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，按规定“三公”经费不低于3%比例压减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）纪委办案业务经费

　　1.负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。

　　2.负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题;经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。

　　3.对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。

　　4.受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育。

　　5.督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。

　　6.接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实;认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。

　　7.抓好镇纪检监察队伍自身建设。

　　8.承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。

　　9.购买纪检监察室所需各类办公用品。

　　10.纪委监督检查中产生的各类费用（如：接待、住宿、差旅费等）。

　　（二）玉屏镇工作经费

　　1. 主要是办公设备更换升级及维护。

　　2. 主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。

　　3. 主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。

　　4. 主要用于公务接待及其他费用。

　　5. 吸引社会，资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门]示范项自加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存里债务。

　　（三）村委会、村民小组工作经费

　　1.主要用于社区工作经费20万元（5万元/个，4个社区）村委会工作经费26万元（2万元/个，13个村委会），村民小组工作经费5.85万元（500元/个，共117个村小组）。

　　2.村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。

　　3.有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　玉屏镇人民政府2021年机关运行经费安排69.69万元，与上年对比减少2.18万元，减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 玉屏镇人民政府年部门预算公开表

　　（附件19张表）