屏边县融媒体中心2022年部门预算

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　　第一部分 屏边县融媒体中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县融媒体中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边县融媒体中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实中央、省、州、县关于县级融媒体中心建设的重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展。

　　2、负责组织开展全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道。负责涉屏舆情信息的正面宣传和舆论引导，负责全县各行各业舆论监督，负责全县各级各部门新闻宣传业务指导。

　　3、负责全县各类媒体节目内容的采集、制作、播出和出版发行，负责全县各类媒体节目内容文字、音像、影视、图片资料的收集整理和存档。

　　4、负责统筹整合全县公益广告平台资源，负责协调全县公益广告的宣传策划、制作播发，负责协调全县公益广告平台监督管理和运行维护。

　　5、负责统筹整合全县各类媒体资源，组织协调全县各类媒体平台的互联互通，负责开发运用各类新兴媒体平台，构建推广“新闻+政务+服务”工作。承担全县对外宣传任务，负责县融媒体中心与中央、省、州各级各类媒体平台的互联互通。

　　6、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：新闻传播中心、平台运营中心、后勤保障中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、深化融媒体改革。实施移动媒体优先发展战略，继续推进探索传统媒体与新媒体融合的运用，在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合。不断把镜头聚焦基层、生产一线，重大项目建设，不断推出热文文章和短视作品，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

　　2、提升宣传工作力度。充分发掘全县经济社会发展的亮点，加强与上级媒体的协调合作，继续保持外宣上稿的强劲势头。在选题上坚持服务大局、突出重点；在视角上坚持社会发展、服务民生；在宣传效果上坚持坚持提高质量、增效深度，进一步发挥新闻宣传对舆论的引导作用，为全县经济社会发展营造良好舆论氛围。

　　3、探索“媒体+”模式。积极争取融媒体建设资金，努力拓展媒体服务功能，加强与各领域跨界融合，开发如“媒体+单位”“媒体+企业”“媒体+产业”等内容产品，实现社会效益和经济效益的双赢。使融媒体中心成为为民服务、为民解忧、做群众思想政治工作的重要平台，把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来，把服务延伸到基层、问题解决在基层，切实推动全县基层宣传思想工作强起来。

　　4、加强宣传队伍建设。积极探索建立健全编内编外考核激励机制，充分调动所有人员的工作积极性和创造性，激发内生动力，努力构建一套科学合理吸引人才、留住人才机制。探索岗位目标责任制，与薪酬分配、职称评聘、岗位晋级、评先评优挂钩，创造敢谋划、敢干事、争创优良业绩的新闻宣传人才队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 263.32万元，其中：一般公共预算263.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入减少12.32万元，减少4.47%，主要原因是人员正常变动，在职实有比上年减少2人导致人员及运转类经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 263.32万元，其中：本年收入263.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，部门财政拨款收入减少12.32万元，减少4.47%，主要原因是人员正常变动，在职实有比上年减少2人导致人员及运转类经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出263.32万元。财政拨款安排支出263.32万元，其中：基本支出253.32万元，与上年对比减少12.32万元，主要原因是人员正常变动，在职实有比上年减少2人导致人员及运转类经费减少；项目支出10万元，与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共服务支出——宣传事务——事业运行196.50万元，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；以及用于保障融媒体宣传工作的项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、劳务费）。

　　社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休2.90万元，主要用于中心开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出27.36万元，主要用于中心基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗16.00万元，主要用于中心开支的单位部分医疗经费。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于中心事业性医疗补助。

　　住房保障支出——住房改革支出——住房公积金19.79万元，主要用于中心在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.08万元，较上年减少0.04万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　屏边县融媒体中心2022年公务接待费预算为1.08万元，较上年减少0.04万元，下降3.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　变动原因是中心制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，按规定开展公务接待，减少非必需的公务接待，减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　县融媒体中心高度重视预算绩效管理工作，确定专人负责，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2022年融媒体中心宣传工作经费项目为经常性项目，财政预算安排资金10万元，该项目年度绩效目标为：根据相应的新闻质量标准和新闻审核机制完成屏边县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展，提高新闻采、编、播能力，构建推广“新闻+政务+服务”工作。保障采访器材的更新维护，完善融媒体平台服务，让广大人民群众，满意度达到90%。项目预算具体绩效指标详见附表预算绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县融媒体中心资产总额141.08万元，其中，流动资产23.63万元，固定资产117.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加110.91万元，其中固定资产增加89.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300145300111