屏边县水务局2022年部门预算

　　监督索引号53252300733200000

　　第一部分 屏边县水务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县水务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 屏边县水务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省州有关水行政的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案并组织实施。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

　　3.指导、开展水利工程建设管理，指导监督水利工程建设与运行管理。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

　　4.负责提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

　　5.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

　　6.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责重要江河湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。承担屏边县水土保持委员会的日常工作。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇和部门间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.开展水利科技和外事工作。开展水利行业质量监督工作，督查执行水利行业规程规范并监督实施；组织实施水利科学研究与技术推广。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、建设运行管理科、水土保持科、监督科、水旱灾害防御科、河（湖）长制工作科。

　　屏边县水务局直属事业单位6个，包括：屏边苗族自治县河长制办公室、屏边苗族自治县水利水电勘测设计队、屏边苗族自治县水利工程质量监督站、屏边苗族自治县水土保持预防监督站、屏边苗族自治县农村饮水安全水质检测中心、屏边苗族自治县水库运行管理处。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续推进项目前期，为2022年工作指明方向。积极配合州级推进石夹槽水库前期工作，加快推进桥田水库、新华水库、岩峰窝水库、沙子地水库、南溪河人字桥至湾塘集镇段治理工程等项目前期工作。实现屏边县新现河水田村桥至新现镇马店村段，屏边县和平镇老街子河、者底冲河、所河冲河段工程，凹嘎河山洪沟治理工程在年内开工建设。

　　2.提升农村供水保障水平，确保农村供水安全。提升农村供水保障水平，确保农村供水安全。完成和平镇白鸽村片区自然能提水项目、玉屏镇龙古村片区自然能提水项目建设，建立健全运行管护长效机制，持续做好农村供水工程与乡村振兴有效衔接。

　　3.加强水生态治理，着力改善河湖环境。一是系统推进美丽河湖建设，制定2022年美丽河湖建设计划，明确建设对象。二是持续加强河湖治理与管护。加快推进完成河道界桩埋设，促进河湖管护从“集中治理”向“规范管理”转变；持续开展河湖“河长清河”、“清四乱”等专项整治行动，同时加大河（湖）长制工作宣传力度。三是加快完成“一河（库）一策”修编工作。加快完成县级河湖健康评价工作，进一步推动完成“一河（库）一策”2021年—2023年期间问题、目标、任务、措施及责任清单修编工作。四是继续加强河（湖）长制工作培训。及时开展河（湖）长培训，提高河（湖）长履职能力。五是加强各部门联合执法建设力度。切实发挥河长办统筹、协调作用，压实责任，充分发挥力量，合力打击危害河湖健康行为，确保河湖水环境持续改善。

　　4.强化水资源管理，提升水资源利用水平。继续落实最严格水资源管理制度，做到取水经过许可，用水严格计量，依法缴纳水费，违法依法处罚。建立严格取水、管水、节水、用水的长效管理机制。加强对全县取水单位的监督检查，认真落实各取水单位是否有超取水、不按取水许可证规定取水或需要变更的问题。积极推进取水口专项整治行动，确保按期完成工作任务。

　　5.提高水旱灾害防御能力，加快构筑防御屏障。按照习近平总书记提出的“人民至上，生命至上”的总要求，坚持以防为主，防灾救灾相结合，坚持常态化减灾与非常态救灾相统一，重点抓好水库安全度汛、山洪灾害防御。密切关注雨情，提前谋划，继续落实抗旱保障措施；统筹抓好水库安全度汛及库塘蓄水，落实各级防汛责任，修订完善防汛预案及调度方案，充分做好水灾害防御准备工作。

　　6.全面坚持党的领导，引领水利发展再上新台阶。按照年度党建工作要点，全面抓好党建工作。坚持党要管党、全面从严治党，严肃规范党内政治生活，抓好党风廉政建设。领导班子成员履行“一岗双责”责任，坚持党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实。加强干部队伍政治纪律教育，筑牢思想防线，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制61人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 723.53万元，其中：一般公共预算723.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加41.86万元，主要原因是人员正常晋升及办公费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 723.53万元，其中：本年收入723.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加41.86万元，主要原因是人员正常晋升及办公费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 723.53万元。财政拨款安排支出 723.53万元，其中：基本支出713.53万元，与上年对比增加41.86万元，主要原因是人员正常晋升及办公费增加；项目支出10万元，与上年对比无增减，主要原因是屏边县河湖长制工作经费与上年不变。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于人员支出和公用运转。

　　项目支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县水务局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.78万元，较上年减少0.15万元，下降3.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县水务局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无开展此项工作，与上年预算数无增减。

　　（二）公务接待费

　　屏边县水务局部门2022年公务接待费预算为4.35万元，较上年减少0.14万元，下降3.22%，国内公务接待批次为50次，共计接待310人次。

　　减少的原因是按要求压减“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县水务局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.42万元，较上年减少0.02万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.42万元，较上年减少0.02万元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因是按要求压减“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县水务局部门2022年机关运行经费安排43.88万元，其中办公费25.5万元、福利费0.22万元、工会经费7.03万元、公务用车运行维护费0.5万元、培训费0.19万元、其他交通费用10.44万元。与上年对比增加19.48万元，主要原因是办公费和工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县水务局部门资产总额66.52万元，其中，流动资产11.14万元，固定资产55.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少325.85万元，其中固定资产（无形资产）减少158.96万元。处置房屋建筑物1205.96平方米，账面原值166.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 屏边县水务局2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　监督索引号53252300733200111