中共屏边县委员会组织部2022年部门预算

　　监督索引号53252300145700000

　　第一部分  中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2022年

　　部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会

　　组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作。

　　2.研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县管干部的考察任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办县管干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究制定全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施。

　　4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策。

　　5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。

　　8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　10.负责全县离退休干部的宏观管理；抓好离退休干部思想政治建设；制定或参与离退休干部工作的具体办法、规定和措施。

　　11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，

　　12.指导县直机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；做好对党员的教育、管理和监督工作。

　　13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部共设置14个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、信息科、县直机关党建综合科、离退休干部科。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是党的二十大召开之年，是奋进全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。中共屏边县委组织部坚持问题导向、目标导向和结果导向，以党的创新理论为引领，聚焦干部、组织、人才及自身建设4个方面，重点推进20项重点工作，全力打造3个“拳头产品”，推动组织工作更加精准有效服务和保障屏边高质量跨越发展，以优异成绩迎接党的二十大召开。

　　1.深入学习贯彻党的创新理论，确保组织工作始终沿着正确方向前行。一是扎实推进“习近平新时代中国特色社会主义思想”教育培训计划；二是深入实施领导干部能力水平提升行动；三是健全完善更加务实管用的组织工作制度体系；四是创新建立“以一带三”机制严肃党内政治生活。

　　2.不断推进干部工作质量提升，锻造一支堪当重任的新时代干部队伍。一是深入推行“常态化干部调研考察”行动；二是创新开展“驻村队员擂台比武”活动；三是创新开展“担当实干 争先跨越”擂台比武活动。

　　3.不断推进组织建设提质提效，提高基层治理能力巩固党的执政基础。一是着力推动基层党组织全领域建强；二是实施党员发展管理规范工程；三是深入推进“智慧党建”服务基层活动；四是持续推进“干部规划家乡”行动；五是扎实推进村集体经济强村工程；六是深化“好书记大比武”“乡村振兴大擂台”活动。

　　4.不断汇聚人才力量赋能驱动，为屏边经济社会发展贡献智慧和力量。一是深入推进“人才兴县”行动；二是深入推进“万名人才兴万村”行动。

　　5.不断加强组工模范部门建设，锻造一支忠诚干净担当的组工铁军。一是深入开展“组工干部能力提升”行动；二是深入开展“寻标对标达标创标”行动。

　　6.全力打造3个“拳头产品”。一是创新开展“红色人才下基层”项目；二是创新“三项挂联”机制打造机关党建品牌；三是创新实施“万吨水泥进农村”项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制17人（含参照公务员法管理事业单位编制5人）。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入509.15万元，其中：一般公共预算509.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少77.61万元，下降13.23%。主要原因一是在职人员减少，人员经费预算也随之减少，二是今年县乡镇党委换届选举工作结束，今年相比去年项目经费少了县乡镇党委换届选举经费的预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 509.15万元，其中：本年收入509.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少77.61万元，下降13.23%。主要原因一是在职人员减少，人员经费预算也随之减少，二是今年县乡镇党委换届选举工作结束，今年相比去年项目经费少了县乡镇党委换届选举经费的预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出509.15万元。财政拨款安排支出509.15万元，其中：基本支出463.55万元，与上年对比减少26.02万元，下降5.31%，主要原因是在职人员减少，人员经费预算也随之减少；项目支出45.60万元，与上年对比减少51.59万元，下降53.08%，主要原因是今年县乡镇党委换届选举工作结束，今年相比去年项目经费少了县乡镇党委换届选举经费的预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出－组织事务－行政运行（2013201款）363.10万元，主要用于在职人员经费和日常办公运转等支出，具体包括工资福利支出（含工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）、商品福利支出（含办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务和支出等）。

　　2.一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出（2013299款）3.89万元，主要用于农村困难党员补助支出。

　　3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（2080501款）44.62万元，主要用于离退休人员离退休费、福利费、公用经费支出。

　　4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）40.98万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤（2080801款）9.57万元，主要用于遗属生活补助支出。

　　6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101款）17.89万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（2101102款）1.32万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（2101199款）1.33万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（2210201款）26.45万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出509.15万元，按照经济分类科目分类如下：

　　1.工资福利支出345.04万元（其中：基本支出345.04万元，项目支出0万元）；

　　2.商品和服务支出98.08万元（其中：基本支出65.08万元，项目支出33.00万元）；

　　3.对个人和家庭的补助66.03万元（其中：基本支出53.43万元，项目支出12.60万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2022年无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.71万元，无上年对比数，因2021年度我单位是中共屏边县委办公室下属二级预算单位，“三公”经费未单独做预算，2022年才剥离出来成为一级预算单位单独进行财务收支核算。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无上年对比数，因2021年度我单位是中共屏边县委办公室下属二级预算单位，因公出国（境）费未单独做预算，2022年才剥离出来成为一级预算单位单独进行财务收支核算。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2022年公务接待费预算为18.71万元，国内公务接待批次为150次，共计接待1496人次。无上年对比数，因我单位2021年度是中共屏边县委办公室下属二级预算单位，公务接待费未单独做预算，2022年才剥离出来成为一级预算单位单独进行财务收支核算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无上年对比数，因我单位2021年度是中共屏边县委办公室下属二级预算单位，公务用车购置及运行维护费未单独做预算，2022年才剥离出来成为一级预算单位单独进行财务收支核算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.组织部人才工作经费项目：预算金额2万元，计划用于开展挖掘培育、引进人才等相关工作产生的费用。绩效目标情况：围绕全县经济社会发展和改革大局，重点挖掘培育，精准引才引智，争取实现人才队伍建设量质齐升。

　　2.组织部党建工作经费：预算金额5万元，计划用于指导、汇报党建相关工作产生的费用。绩效目标情况：加强党的建设，坚定不移全面从严治党，推动基层党建全面提质增效。

　　3.组织部工作经费：预算金额10万元，计划用于日常办公、维持部门正常运转等产生的费用。绩效目标情况：保证部门日常工作、组织调查研究、党的组织建设、干部管理等工作正常开展，县委、县政府、各部门及干部职工满意度明显提升。

　　4.组织部干部培训经费：预算金额5万元，计划用于组织全县各级领导干部培训产生的相关费用。绩效目标情况：干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工作，通过培训增强党员干部服务经济社会发展的能力和水平。

　　5.屏边离退休干部活动经费：预算金额5万元，计划用于组织居住在屏边县城的离退休干部开展学习活动和文体活动产生的费用。绩效目标情况：认真贯彻落实好中央、省、州各级关于离退休干部工作的系列方针政策，通过活动的开展加强与离退休干部之间的沟通与联系，增强离退休干部政治思想意识，提升离退休干部的满意度。

　　6.屏边驻蒙自离退休干部活动经费：预算金额5万元，计划用于屏边县居住在蒙自的离退休干部开展学习活动和文体活动产生的相关费用。绩效目标情况：认真贯彻落实好中央、省、州各级关于离退休干部工作的系列方针政策，通过活动的开展加强与离退休干部之间的沟通与联系，增强离退休干部政治思想意识，提升离退休干部的满意度。

　　7.离退休干部体检经费：预算金额5.6万元，计划用于组织全县离休干部及副处级以上退休干部体检产生的费用。绩效目标情况：切实从政治上尊重、生活上关心等方面提高老干部服务管理水平，努力做到让党放心，让老干部满意。

　　8.特困老干部帮扶解困金专项经费：预算金额2万元，计划用于帮助特困离退休干部及家庭解决生活实际困难。绩效目标情况：加强对老干部在生活上的关心关爱，切实为老干部办实事，提升老干部的满意度。

　　9.老干部春节座谈及慰问经费：预算金额5万元，计划用于在春节前分别在屏边和蒙自各召开一次春节座谈会和走访慰问离退休干部产生的费用。绩效目标情况：切实体现县委、县政府对全县离退休干部政治上尊重、思想上关心、生活上照顾，进一步弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，提升离退休干部的满意度。

　　10.老年大学办班经费：预算金额1万元，计划用于老年大学办班日常活动产生的费用。绩效目标情况：丰富老年人的业余生活，更新老年人的思想观念，提高老年人的综合素质，促进老年人的身心健康发展，提升老年人满意度。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2022年机关运行经费安排65.08万元，无上年对比数，因2021年度我单位是中共屏边县委办公室下属二级预算单位，机关运行经费未单独做预算，2022年才剥离出来成为一级预算单位单独进行财务收支核算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部资产总额61.65万元，其中，流动资产19.29万元，固定资产42.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300145700111