屏边县残疾人联合会2022年部门预算

　　监督索引号53252300376200000

　　第一部分 残联2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 残联2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　残联2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

　　6. 指导和管理残疾人群众组织。

　　7. 承担政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置五个内设机构，分别是：

　　1、办公室

　　2、康复股

　　3、教育就业股

　　4、扶贫股、维权信访股

　　5、财务室

　　（三）重点工作概述

　　2022年来，全县残联系统以“全国助残日”“爱眼日”“爱耳日”等各种节日活动为契机，广泛宣传扶残助残爱心活动。一是积极开展助残宣传活动。在春节、第三十一次全国助残日等期间，组织走访慰问贫困残疾人57户，发放慰问金2.46万元；悬挂宣传标语8条，发放《中华人民共和国残疾人保障法》《中共中央关于促进残疾人事业发展的意见》《残疾人就业条例》《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》《屏边县委县人民政府〈关于加快推进残疾人事业发展的实施意见〉》宣传单等各种宣传资料2000余份，宣传面达90%以上；二是广泛收集素材，撰写信息16期；三积极做好残疾人运动员筛查和训练工作，为国家、省、州输送优秀运动员。全年输送到国家队和州上参训的残疾人运动员分别为1人和2人。

　　（二）残疾人康复服务工作不断加强

　　一是坚持做好残疾预防宣传工作；二是加强村、社区康复服务工作。2021年来，完成0—18周岁残疾儿童康复训练23人，适配助听器残疾人23人；免费为残疾人发放轮椅、拐杖、助行器、坐便器等辅助用品用具96件，完成辅具发放率100%。三是积极做好第三代残疾人证（智能卡）的发放工作，严格办证流程，全年新办证118人，发放残疾证497张。通过抓实康复工作，全年为残疾人提供康复服务932人次，康复与服务完成率达100%，推进两个服务体系建设。

　　（三）残疾人受教育权利得到有力保障

　　认真贯彻落实省、州残疾人教育的相关政策，逐步提高残疾人文化素质，屏边县残联切实加强措施，推进残疾人教育事业稳步发展。一是做好摸底调查。截止2021年10月，全县共有在校残疾学生196人，其中义务教育阶段144人（含特校在校生、随班就读生和送教上门学生），高中以上的52人；残疾人家庭子女666人，其中义务教育阶段466人，高中以上的200人。考取大学专科及以上的残疾学生及残疾人家庭子女13名。全县共有适龄残疾儿童（6-15周岁）160人，接受教育的适龄残疾儿童（6-15周岁）144人，适龄儿童入学率达90%。二是加大救助力度。对考取大中专的48名残疾人家庭子女和残疾学生给予资助，发放资助金6.75万元。

　　（四） 残疾人劳动就业工作稳步推进

　　积极争取人社、财政、国税等部门配合与支持，加大按比例安排残疾人就业工作的力度。一是加强宣传，动员全社会共同关注残疾人就业工作；二是为有就业愿望和就业需求的残疾人想办法、谋出路。采取“一收一训一招一推”措施助残疾人就业。“一收”即搜集适合就业的岗位信息，及时向残疾人提供就业招聘信息；“一训”开展好残疾人技能培训工作，增强其自信，提升其技能；“一招”即开展现场招聘会，借助“就业援助月”宣传活动暨残疾人就业现场招聘会，及时向残疾人提供就业招聘信息；“一推”即进行岗位推送，对行动不便和无法离开家乡的农村贫困残疾人，组成招聘小分队进村入户，向残疾人提供就地就近就业信息，为残疾人开展有针对性的就业服务。三是扎实开展残疾人就业和职业培训实名制录入工作。2021年，屏边县应录入就业年龄段人数3462人，实际录入人数3462人，录入率达100%；数据完整率达100%。应录入城乡新增就业人数49人，实际录入50人，录入率达102%；农村新增就业36人，实际录入37人，完成率达102.78%；应录入城乡新增培训人数82人，实际录入82人 ，完成率达100%。

　　全年，共举办残疾人就业培训班10期，培训残疾人262人次；推荐屏边籍残疾人参加上级残联举办盲人按摩培训班5人次。参训后，推荐残疾人就业18人，其中集中就业9人，按比例就业3人，个体就业6人；农村残疾人稳定就业1747人。

　　（五）残疾人扶贫解困民生工程扎实有效

　　一是加强残疾人社会保障工作。积极与民政、人事劳动部门协调，让贫困残疾人应保尽保，促进临时救济、大病救助、社会互助等优惠政策向残疾人倾斜；二是认真落实省政府“两项补贴”工作，发放一二级重度残疾人和贫困残疾人家庭26904人次，发放补贴资金182.813万元；三是采取政府购买服务方式，投资15万元实施重度残疾人“阳光家园”居家托养100人；四是投入资金30万元实施新现镇贫困残疾人无障碍改造50户；五是织干部职工集中力量、逐村逐户开展对持证残疾人边缘户52人和脱贫不稳定户745人入户进行摸底调查，将符合条件的55人纳入补助对象，发放补助资金35700元；投入资金15万元，完成农村实用技术培训300人次；扶持残疾人自主创业户4户，发放补助金4万元；扶持农村残疾人转移就业示范带头人11人，发放扶持资金0.75万元；扶持残疾人电商就业创业带头人2人，发放扶持资金2万元。

　　（六）残疾人合法权益得到保障

　　一是认真做好信访接待和调查处理工作，及时将矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。2021年，办理残疾人来访3人次，上级部门转办2件，未出现残疾人集体上访事件发生，信访问题结案率100%，答复满意率100%，信访重访率为零。 二是积极协调县法律援助中心，开通“绿色通道”，方便残疾人咨询和申请法律援助。

　　（七）全面落实县委县政府各项中心工作目标任务

　　一是群策群力参与乡村振兴工作和干部规划家乡行动工作。抽调了一名工作人员到和平镇路乐村驻村开展乡村振兴工作和动员3名工作人员分别返回家乡和平镇者底村、湾塘乡牛碑村和白河镇喜乐村参与规划家乡行动，并派出脱贫监测小分队就红星村2021年度防止返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作进行分析研判。二是做好疫情防控工作和爱国卫生“七个专项行动”工作。成立以主要负责人任组长的疫情防控工作领导小组，加大宣传力度，切实做好全县残疾人工作者和残疾人的防护管理，全县困难及重度残疾人没有因疫情影响而出现人员伤亡现象发生，爱国卫生“七个专项行动”工作稳步推进。三是扎实开展“党史学习教育”、“两转两增强”主题教育。完成领导班子“民生实事计划”6件，领导班子成员“为民办事清单”8件，党组织民生实事计划数3件，党员为民办事清单21件，完成率100%。四是认真组织实施屏边县残疾人托养中心项目运营。结合屏边县实际，2021年在与云南红保疆医院管理有限公司签订合作协议后，采取公建民营的方式对屏边县残疾人托养中心进行运营管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 194.71万元，其中：一般公共预算194.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比下降0.95万元，主要原因人员变动（退休）工资、津贴、奖金等相应地减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　　2022年部门财政拨款收入 194.71万元，其中：本年收入194.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比下降0.95万元，主要原因人员变动（退休）工资、津贴、奖金等相应地减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 194.71万元。财政拨款安排支出 194.71万元，其中：基本支出194.71万元，与上年对比减少0.95万元，主要原因人员变动（退休）工资、津贴、奖金等相应地减少；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2080501款行政单位离退休费支出17.94万元。

　　2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出19.12万元。

　　3.2081101款行政运行支出134.31万元。

　　4.2101101款行政单位医疗保险支出5.8万元。

　　5.2101102款事业单位医疗保险支出3.99万元。

　　6.2101199款其他行政事业单位医疗支出0.6万元

　　7.2210201款住房公积金支出12.95万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此类情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　残联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.47万元，较上年减少 0.08元，下降0.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　残联2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　残联2022年公务接待费预算为3.25万元，较上年减少0.01万元，下降0.97%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

　　增减变化原因：是根据县政府要求下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　残联2022年公务用车购置及运行维护费为2.22万元，较上年减少0.07万元，下降0.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平0万元，持平0%；公务用车运行维护费2.22万元，较上年减少0.07万元，下降0.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：根据县政府公务用车维护费要求下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年残联无项目预算，无绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　残联2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因：持平。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，国有资产总额28.86万元，其中，流动资产10.84万元，固定资产18.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物 510.61 平方米，账面原值84.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300376200111