屏边县发展和改革局2022年部门预算

　　监督索引号53252300630300000

　　屏边县发展和改革局2022年部门预算公开目录

　　第一部分 屏边县发展和改革局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县发展和改革局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 屏边县发展和改革局2022年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

　　3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

　　4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

　　5.拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作。

　　6.负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

　　7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

　　8.组织拟定全县综合性产业政策。

　　9.推动实施创新驱动发展战略。

　　10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

　　11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

　　12.统筹推进生态文明建设排头兵工作。

　　13.会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　15.承担全县小型水利水电工程移民安置规划及规划是审批和移民安置实施管理、专项验收、后期扶持政策落实、项目审批等相关移民安置工作，做好全县大中小型水利水电工程移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

　　17.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

　　18.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

　　19.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

　　20.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

　　21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

　　22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　24.贯彻执行煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

　　25.负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

　　26.组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

　　27.组织推进能源对外交流合作。

　　28、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构和县委财经委员会办公室秘书科。15个内设机构包括办公室、国民经济综合和发展规划科（经济运行调节科）、体制改革综合科、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、经贸外资科、农村经济和地区科（县西部开发办公室、易地搬迁科）、基础设施发展科、产业发展科（“一带一路”规划协调推进科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室）、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格监测管理科、能源科、粮食及物资储备科、粮食安全发展科（执法督查科）。

　　所属事业单位2个，分别是：

　　1.屏边县价格认证中心。

　　2.屏边县重点项目管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年屏边县发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及省第十一次党代会精神。勇于担当、主动作为，以党建为引领，精准发力，统筹推进党的建设、党风廉政建设、经济运行、项目申报管理、固定资产投资等各项工作全面发展，推动全县发展和改革工作迈上新台阶。重点抓好以下工作：

　　1.进一步强化经济形势分析研判。在做好经济运行材料报送的同时，强化调查研究，及时发现国民经济运行中存在的具体问题和突出矛盾，做好月度、季度、年度全县经济运行情况分析，及时发现问题，解决问题，做好年终国民经济和社会事业发展报告。注重宏观经济形势资料收集和分析，针对新问题、新情况适时提出应对措施，提出切实可行的对策和措施，为县委、县政府当好参谋，为决策提供经济运行依据，力促经济持续健康平稳发展。

　　2.进一步强化谋划包装推进项目建设。一是强化项目前期工作，在获得预算内资金上取得突破。督促各部门加快申报预算内项目的前期工作，全力保障国家下达资金申报文件前，完成项目规划、可研等前期工作。特别是已录入国家重大项目库，通过省州部门审核在库项目，认真梳理，逐一销号。二是深入研究，谋划补充一批重点项目。坚持新发展理念，立足加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，牢牢把握扩大内需这个战略基点，围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县、开放活县”发展战略，聚焦“‘两山’理论转化示范区、民族团结进步引领区、世界知名康养苗城”三大目标，念好山字经、写好水文章、做大旅游业，突出两新一重、乡村振兴、社会事业等重点领域，形成科学规范、滚动有序、结构合理的项目储备库。三是加大完善项目包装，积极争取上级各类建设资金。加大完善项目包装力度，充分利用“项目谋划储备工作专班”工作力量，集中力量、集中攻坚，按照“政府主导，部门主责，中心牵头，发改审批，归口上报”工作要求各司其职，上下联动，深入研究、谋划、提出一批助推全县发展方式转变、产业结构转型、区域协调发展的大项目、好项目，提高项目的申报率和可实施性，为争取各类资金支持奠定基础。加强与州发展改革委对口科室汇报对接，及时掌握政策动向、资金投向，加强对各部门、各乡镇服务指导，加强与各方面沟通衔接，合力完善项目包装，积极上级各类项目资金。四是加大项目监督力度，促进项目推进。认真梳理已安排资金项目，列出清单，协调部门、乡镇，倒排工期计划，实行“两周一调度、一月一通报”，责任到人、落实到人，着力形成“竣工一批、开工一批、研究一批、储备一批”的生动局面。对未开工项目，协调项目单位分析原因，找准问题，解决困难，督促有关方面加快前期工作、落实建设条件，尽早开工建设；对已开工，进度滞后项目，会同有关方面加强用工、用地等要素保障，尽可能形成更多实物工作量。

　　3.进一步强化固定资产分析调度推进项目入库。一是强化分析研究，全面掌握投资项目进度，确保在库支撑项目投资应出尽出；推进精准调度，继续建立固定资产投资月通报制度，全面跟踪各部门工作落实情况，对问题早发现、早预警、早研判，及时协调解决难点、堵点问题；二是坚持问题导向，把抓入库摆在重要位置，按照早谋划、早入库、早支撑原则，统筹谋划项目入库计划，建立入库项目清单制度，按月制发入库项目清单，督促项目部门“心中有数，压力上肩”，狠抓责任落实，全力做好固定资产投资支撑项目储备工作，确保支撑项目有新增，投资增量不断档，确保全县完成固定资产投资增速12%以上，完成投资91.47亿元。

　　4.加强粮食市场体系建设，发挥监督检查职能，维系市场稳定。加强县级储备粮、救灾救济粮的管理工作，确保在需要时调得动、用得上、有保障。优化军粮供应工作。狠抓“两个质量”，一是粮油供应质量，要以更高的标准、更严的要求，进一步完善质量监管机制，确保“零投诉”；二是服务质量，要继续发扬优良传统，加强与部队联系沟通，坚持重大节日走访慰问官兵，加深军地、军民“鱼水情”，优质服务好驻屏部队。

　　5.进一步强化党建示范引领。一是持续跟进学习贯彻习近平总书记系列重要讲话指示精神，全面加强党的政治建设，在全面党员干部中认真开展党史学习教育，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是着力抓好组织建设。三是加大对干部的教育培训力度，提高干部队伍的综合素质和履职能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制19人，事业编制17人，工勤人员编制2人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 758.02万元，其中：一般公共预算758.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了21.84万元，增幅2.97%。其中：一是基本支出较上年增加21.84万元，增加的原因是人员经费支出和公用经费标准提高收入相应增加。二是项目收入与上年持平。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 758.02万元，其中：本年收入758.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758.02万元（本级财力758.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加21.84万元，增幅2.97%。其中：一是基本支出较上年增加21.84万元，增加的原因是人员经费支出和公用经费标准提高收入相应增加。二是项目收入与上年持平。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 758.02万元。财政拨款安排支出 758.02万元，其中，基本支出558.02万元，与上年对比增加21.84万元，增幅4.07%，增加原因是人员经费支出和公用经费标准提高支出相应增加。项目支出200万元与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行147.12万元。主要用于保障发展和改革局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费、工会费、福利费、公务接待费等）。

　　一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务200万元。主要用于全县开展重点项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报等前期工作相关支出。

　　一般公共服务支出－发展与改革事务－物价管理124.24万元。主要用于事业人员的基本工资、津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、公务接待费等。

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休36.35万元。主要用于退休人员的生活补贴、公用经费、福利费。

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出55.97万元。主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗18.45万元。主要用于全局行政性开支的医疗经费。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9.6万元。主要用于全局事业性开支的医疗经费。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.69万元。主要用于大病补充医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金37.34万元。主要用于全局在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　粮油物资储备支出－粮油物资事务－行政运行127.26元。主要用于县粮食和储备局在职人员的基本工资、津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、公务接待费等。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.46万元，较上年减少1.21万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县发展和改革局2022年公务接待费预算38.46万元，较上年减少1.21万元，下降3.05%，国内公务接待批次约为100次，共计接待约580人次。

　　减少的原因是严格执行八项规定，规范公务接待管理，严控公务接待费支出，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年屏边县发展和改革局公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置经费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年项目支出是全县重点项目前期费200万元，整体绩效目标是完成项目建议书、项目实施方案、可行性研究报告、初步设计编制、施工图设计、项目招投标等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。开展项目前期工作，推动全县重点项目的建设进度，调整充实储备项目，保持项目库的滚动和规模的适度增长，加快项目推进力度，促进全县固定资产投资持续快速增长。同时项目在完成相应前期工作后，能够及时开工建设，并按时按质竣工投产，发挥项目相应社会效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县发展和改革局2022年机关运行经费45.80万元。主要用于保障屏边县发展和改革日常工作办公经费、邮电费、差旅费等开支。与上年对比增加11.86万元，增加34.94%，增加的主要原因是2022年公用经费标准提高支出相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县发展和改革局资产总额479.46万元，其中，流动资产387.9万元，固定资产91.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加39.89万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物3993.73平方米，账面原值206.07万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 屏边县发展和改革局2022年部门

　　预算公开表

　　（附件19张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　监督索引号53252300630300111