屏边县公安局2022年部门预算

　　监督索引号53252300131200000

　　第一部分 屏边县公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边县公安局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 屏边县公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县公安局主要职责是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门，是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县公安局机关设25个内设机构，包括：政治处、7个派出所、2个监管场所、1个森林警察支队、警务督察大队、国内安全保卫大队、反恐大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、法制大队、出入境大队、巡特警大队、指挥中心、网安大队、科信大队、警务保障室。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握中央、省、州、县委政法委工作和公安工作的总要求，紧紧围绕各项安保主线，全面提升防范应对各类风险挑战的水平，坚决防止发生政治安全事件、公共安全事件、暴恐事件、重大安全事故、重大群体性事件和规模聚集上访事件、重大刑事案件和个人极端事件，为屏边经济发展营造安全稳定的社会环境。

　　二、预算单位基本情况

　　屏边县公安局编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制数，因涉及警力配置，属涉密事项。根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。

　　离退休人员36人，公安局本级27人，森林公安9人。其中： 离休 0人，退休 36人。

　　车辆编制屏边县公安局严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求，保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 3262.8万元，公安局本级2996.65万元，森林警察支队266.15万元。其中：一般公共预算3262.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　比上年财务总收入3450.87万元（一般公共预算财政拨款3450.87万元），减少188.07万元，减少的主要原因是：同期在职人员同比下降，人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 3262.8万元，公安局本级2996.65万元，森林警察支队266.15万元。其中：本年收入3262.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3262.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年财政拨款收入3450.87万元（一般公共预算财政拨款3450.87万元），减少188.07万元，减少的主要原因是：同期在职人员同比下降，人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3262.8万元。财政拨款安排支出3262.8万元，公安局本级支出2996.65万元，森林公安支出266.15万元。其中：基本支出3228.8万元，与上年对比减少193.07万元，同比下降5.64%，下降的主要原因是2022年在职人数同比下降；项目支出34万元，与上年对比增加5万元，增加的主要原因是领导工作经费增加。

　　2022年屏边县公安局财政拨款安排支出3262.8万元，按支出功能科目分类，支出分别列公共安全支出－公安支出2560.33万元，主要反映公安事务及管理的支出；社会保障和就业支出－行政事业单位离退休支出390.92万元，主要反映用于行政事业单位离退休和在职人员养老保险缴费单位部分等方面的支出；住房保障支出－住房改革支出178.08万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；卫生健康支出－行政事业单位医疗133.47万元，主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险。比上年财政拨款安排支出3450.87万元，减少188.07万元。      五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无此情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计252.53万元，较上年增加31.36万元，增长14.18%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边县公安局2022年公务接待费预算为18.43万元，较上年减少8.27万元，下降30.97%，国内公务接待批次为400次，共计接待3680人次。

　　公务接待费预算同比减少的原因是受新冠疫情影响，因公务往来产生的业务减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为234.1万元，较上年增加39.64万元，增长20.38%。其中：公务用车购置费140万元，较上年增加40万元，增长40%；公务用车运行维护费94.1万元，较上年减少0.36万元，下降0.38%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为36辆，其中森林公安预计购置公务用车2辆，公安局本级预计购置公务用车5辆。

　　公务用车购置费用增加的主要原因是：根据财政局下达的车辆定额标准，结合2021年公务用车购置及运行维护费实际执行情况及2022年公安局工作计划，购置更新公安局本级执法用车5辆、森林公安执法用车2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　屏边县公安局2022年重点项目预算共有3项（项目支出因涉密，具体项目略），一级、二级、三级分别为：产出指标－成本指标（时效指标）-2022年预计支出项目预算金额（年底完成项目资金支出）指标值为≧100%，标值设定依据及数据来源是根据年初预算金额设定（根据屏边县公安局项目预算申报计划、财务内控管理及历年项目执行情况设定）；满意度指标－服务对象满意度指标（全县人民群众和县委、县政府对社会治安稳定和谐的满意度），指标值为≧85%和≧95%，标值设定依据及数据来源是根据历年省委政法委对各县市社会治安状况调查通报设定；效益指标－社会效益指标均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），指标值为≧100%，绩效指标值设定依据及数据来源：是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（因涉密具体内容略）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县公安局2022年机关运行经费安排744.41万元，与上年对比减少65.74万元，同比下降8.11%。减少的主要原因是在职人员同比下降，导致相应的办公费、水电费、培训费用等下降。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　公务接待费预算同比减少的原因是受新冠疫情影响，因公务往来产生的业务减少。截至2021年12月31日，屏边县公安局（本级）资产总额7766.7万元，其中，流动资产352.67万元，固定资产3993.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1642.24万元，无形资产1777.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少793.2万元，其中固定资产减少104.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产68项，账面原值28.86万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　截至2021年12月31日，森林警察大队资产总额18.57万元，其中，流动资产1.95万元，固定资产16.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.84万元，其中固定资产减少4.91万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 屏边县公安局2022年部门预算公开表

　　（附件19张表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　监督索引号53252300131200111