屏边县苗文化研究中心2022年部门预算

　　监督索引号53252300236100000

　　第一部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）传承苗族文化，弘扬苗族精神；负责全县苗族优秀传统文化的挖掘、整理、传承及弘扬。

　　（2）负责全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设。

　　（3）负责民族文化展示中心、民族博物馆、花山节传习馆的布展、传习、讲解及日常维护运营。

　　（4）负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

　　（5）组织、策划、实施全县重大民族节庆、大型民族文体活动。

　　（六）负责管理、联络、指导全县各民族学会、协会。

　　（七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、策划部、课题研讨部、展示培训部、产业规划部。所属单位1个：屏边苗族自治县苗文化研究中心

　　（三）重点工作概述

　　（一）抓思想重学习，干事创业劲头足。自开展党史学习教育、屏边县学史力行“两转两增强”专项行动和“三个一”活动以来，县苗文化研究中心通过集中学习与自主学习结合、撰写学习笔记和心得体会结合等方式，丰富学习载体，深化学习成果，强化责任担当，提高了全体人员学习的经常性、主动性、自觉性，树立起终身学习意识，从而增强“钉钉子”精神，充分调动和发挥领导干部率先垂范、以身作则的作用，凝聚起班子和全体干部职工团结干事的信心和决心。先后开展了“祭扫英烈学革命传统”“瞻仰红色遗迹”“重温入党誓词”“我为群众办实事”等主题党日活动，先后组织人员聆听了中央、省、州、县各级宣讲团（宣讲小分队）党史专题宣讲；4月14日，到全国爱国主义教育基地屏边烈士陵园开展祭扫活动，接受红色教育，重温入党誓词，学习烈士精神；5月7日，组织全体干部职工到中共云南一大会址查尼皮瞻仰了革命遗迹；在单位内部开展了“红色故事大家讲”活动1场次、主题宣讲4场次；制作党史学习教育暨庆祝中国共产党成立100周年宣传横幅3幅；向省级非遗传承人邹加全捐赠芦笙2把，向白云乡文艺队捐赠演出服装17套，演出裙9件，到挂钩村湾塘乡牛碑村委会走访慰问困难老党员3人，为每人送去慰问金300元。通过一系列活动的开展，让全体干部职工在红色记忆中凝聚奋进力量，进一步提振了干事创业的精气神。

　　（二）抓素质严把关，乡村振兴队员强。今年以来，按照巩固脱贫攻坚和助力乡村振兴相关要求，县苗文化研究中心充分认识选派第一书记、驻村工作队的意义，从政治和全局的高度，切实增强高标准高质量做好轮换工作的思想自觉和行动自觉，积极响应号召，及时召开班子会议，遵循选贤任能原则，着重把好政治关、能力关、作风关，在单位人员紧缺的情况下，选派了1位同思想道德高、能力素质强、群众口碑好的年轻同志到农村一线锤炼，聚力农村发展，为乡村振兴注入激情与活力，以此使党员干部不断提升自身的综合能力，不断更新自身的理论知识，不断丰富自己的实践经验。工作队进驻后，已驻村3年的老队员回到岗位工作，主要领导也在第一时间率干部职工到挂钩点看望慰问选派的驻村队员，了解他们在工作、生活等方面的困难，为其加满油，鼓足劲，打消其下乡锻炼的后顾之忧，全身心投入乡村振兴伟大事业。

　　（三）抓常规绘蓝图，展演工作出成效。2021年，县苗文化研究中心充分发挥职能作用，积极向上汇报争取，全体干部职工凝心聚力，团结拼搏，各项工作顺利推进，并取得一定成效。一是完成了苗文化中心片区的绿化美化亮化工程。二是完成了屏边县“美丽县城”文化小品项目的人物设计和选址安装工作，共安装苗、彝、壮、瑶等不同少数民族的芦笙竞技、民族舞蹈、纺织技艺等民风民俗、生产生活方面的文化小品雕塑群20多组。三是协助举办或承办了“新春送祝福”文化“三下乡”“党的光辉照边疆，边疆人民心向党庆祝中国共产党成立100周年——美丽苗乡森林屏边月月喜相逢广场民族歌舞展演”活动，屏边县2020年“圆梦工程”文艺志愿服务行动线下培训活动、云南省文联文艺轻骑兵小分队文艺志愿服务活动等系列主题文化活动20场次，丰富了群众文化生活；承办了“屏边县庆祝中国共产党成立100周年—红土地之歌演讲比赛”、“屏边县庆祝中国共产党成立100周年—唱红歌・颂党恩”歌咏比赛，在花山节传习馆多功能展厅承办了由屏边县委县政府办公室、县文化和旅游局、县苗文化研究中心、县文学联合会举办的以“星火燎原屏边·建党百年巨变”为主题的美术、书法、摄影展，共展出作品100幅，接待参观人数1000多人，为献礼中国共产党百年华诞作出了积极贡献。完成了苗文化中心的部分业态布局。指导玉屏镇文化站举办篝火晚会30多场，为滴水苗城提升人气注入了动力。四是演艺厅功能得到充分发挥，成功举办了“屏边县新时代文明实践唱响本土原创歌曲暨国家级非遗项目“苗族花山节”文化展演活动”1场；完成了舞蹈《背》《鸟趣》《衣》等各类文艺节目的编创排练工作，完成了苗族风情演出《花山》的编排，目前已进行汇报演出10场次，为进一步挖掘和展现全县民族民间文化资源，促进非物质文化遗产项目的保护、传承和发展提供了平台。五是完善了《屏边县博物馆布展大纲整改方案》。六是完成了第三批红河州民族团结进步教育基地的申报工作。七是制作了《中国共产党统一战线工作条例（节选）》《中国民族政策的基本内容》《新时代红河哈尼族彝族自治州民族团结进步爱国公约》等内容的展板10块、宣传折页500份在苗文化中心进行展出宣传，提高游客和民族学会协会成员的爱国爱党意识。制作了社会主义核心价值观、文明餐桌礼仪等的宣传展板3块，为屏边县迎接云南省第五届文明城市复查工作营造了浓厚氛围。全年共接待中央省州县各级各地领导、专家、企业家、游客等200多批次4000多人，为宣传推介屏边，实现文旅融合发展起到积极的助推作用。

　　（四）抓整改强管控，疫情防控有力度。在以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的爱国卫生“7个专项行动”中，县苗文化研究中心严格按照要求落实责任区卫生包保责任，对责任小区从环境卫生、公共卫生、食品卫生、个人卫生等方面抓严抓牢抓实具体工作，针对存在的宣传发动不充分、推进不平衡、长效机制不健全、基础设施不完善、综合协调不够、工作质量不高等薄弱环节开展有效的跟踪检查和督促整改，提升群众齐创造、共维护、同享受美好环境的自觉性，推动爱国卫生“7个专项行动”从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。同时，为助力疫情防控常态化，促进“外防输入内防反弹”防疫工作方针内化于心，筑牢个人健康“防疫大堤”，县苗文化研究中心始终严守“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”，提高站位，全体动员，群防群控，积极传达落实党中央、国务院和省州县党委政府疫情防控工作指示要求，广泛开展疫情防控信息发布和防控知识普及，做好外来人员、出入人员的体温检测、健康扫码工作，全力抗击新冠肺炎疫情，进一步巩固疫情防控成果。

　　（五）抓管理建制度，机构运转得保障。一是人员办公常态化。积极向上汇报争取资金，选建单位办公地点，加大投入完成了基本装修和办公设备购置，实现了人员集中办公，确保了机构正常运转。二是队伍建设措施强。建立了“苗族文化专家库”队伍一支，为提升县苗文化研究中心文化服务体系建设科学化水平，开展好文化研究工作提供了参谋助手。通过事业单位招考程序，招录了一名专业的会计人员，实现了财务工作专业化。积极支持选派单位人员参加县内外组织的各类政治理论培训、理想信念教育培训、工作培训、业务培训等，进一步坚定理想信念和政治立场，提高政治修养、综合素质、工作水平和业务能力。三是制度健全有依据。为切实转变思想观念和工作作风，增强凝聚力和执行力，提升工作效率和质量，制定出台了《屏边县苗文化研究中心请销假制度》等8项制度，完善了政府采购的相关制度办法和内控机制，单位内部各项规章制度得到健全，进一步扎紧了制度的“笼子”，规范了权力运行，让各项工作有章可循，有制度可依。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 60.29万元，其中：一般公共预算60.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加12.39万元，增长率为25.87%，主要原因为根据屏人社发〔2021〕4号文件新招录事业人员1名。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 60.29万元，其中：本年收入60.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加12.39万元，增长率为25.87%，主要原因为根据屏人社发〔2021〕4号文件新招录事业人员1名。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 60.29万元。财政拨款安排支出 60.29万元，其中：基本支出58.29万元，与上年对比26.99%，主要原因为根据屏人社发〔2021〕4号文件新招录事业人员1名；项目支出2万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化创作与保护（2070111)45.4万元，其中：基本支出43.4万元（人员经费40.19万元，公用经费3.21万元），项目支出2万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505)6.37万元，其中：基本支出6.37万元（人员经费6.37万元，公用经费0万元），项目支出0万元；21011（行政事业单位医疗）3.91万元，其中：基本支出3.91万元（人员经费3.91万元，公用经费0万元），项目支出0万元，其中：事业单位医疗（2101102)3.73万元， 其他行政事业单位医疗支出（2101199)0.18万元；住房公积金（2210201)4.61万元，其中：基本支出4.61万元（人员经费4.61万元，公用经费0万元），项目支出0万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.23万元，较上年减少0.14万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：本单位无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2022年公务接待费预算为4.23万元，较上年减少0.14万元，下降3.2%，国内公务接待预计批次为10次，共计接待100人次。

　　增减变化原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　2.【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　6.【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　7.【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县苗文化研究中心2022年机关运行经费安排5.21万元，较上年执行数3.17万元增加2.04万元，主要原因是2021年度新录用事业人员1人，故按照人员比例核定的公用经费相应增加。主要用于支付办公费、水电费及征订报刊杂志费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边苗族自治县苗文化研究中心资产总额4.71万元，其中，流动资产0万元，固定资产4.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.56万元，其中固定资产减少0.07万元，原因为：固定资产按月计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300236100111