屏边县图书馆2022年部门预算

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　　第一部分 屏边苗族自治县图书馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边苗族自治县图书馆2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　屏边苗族自治县图书馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县图书馆是文化和旅游局下属的公益性事业单位，主要职能是：

　　1.保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

　　2.开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

　　3.传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

　　4.开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

　　5.提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县图书馆共有7个内设科室，分别为：馆长室、副馆长室、办公室、财务室、流通室、采编室、活动策划室。

　　（三）重点工作概述

　　1.结合元旦、春节、世界读书日、“六·一”儿童节、全国科普日等重要节庆日和纪念日开展各种阅读推广活动。

　　2.在“4·23世界读书日”期间，提前谋划并向县文化和旅游局报告活动计划内容，提请县文化和旅游局与县委宣传部协调沟通，争取举办全县“4·23世界读书日”启动仪式。

　　3.加大总馆、分馆、服务点三级业务培训，强化沟通协调机制，不断探索图书馆总分馆制体系建设和运行新模式。

　　4.结合新时代文明实践中心文化服务分中心建设工作，在符合条件的场所继续打造图书服务点，并与各类组织开展阅读推广合作，为建设“书香屏边”营造浓厚氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人。

　　离退休人员 5人，其中：退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入126.11万元，其中：一般公共预算126.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加7.05万元，主要原因为工资调整，基本支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入126.11万元，其中：本年收入126.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.05万元，主要原因为工资调整，基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出126.11万元。财政拨款安排支出126.11万元，其中：基本支出121.11万元，与上年对比增加7.05万元，主要原因为工资调整，基本支出增加；项目支出5万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2070104款，文化旅游体育与传媒支出文化和旅游图书馆84.45万元， 主要用于保障图书馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；2080502款，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休14.10万元，主要用于事业性开支的离退休公用经费；2080505款，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出11.76万元， 主要用于在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；2101102款，卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗6.86万元，主要用于单位事业性开支的医疗经费；2101199款，卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于单位事业性开支的医疗经费；2210201款，住房保障支出住房改革支出住房公积金8.48万元， 主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年减少0.04万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县图书馆2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.04元，下降10%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

    减少原因为厉行节约，合理使用资金。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　图书馆图书购置专项资金：购买图书1000册，期刊杂志125种，馆藏书量逐步提升，群图书流通量及流通人次稳步提升，众满意度逐步提升。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　  截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县图书馆部门资产总额 2,326,049.70 元 ，其中，流动资产 86,500.59元 ， 固定资产 2,149,549.11 元 ， 无形资产 90,000.00 元。 与上年相比，本年资产总额减少1,707,975.81元，其中固定资产减少1,681,471.94元。处置房屋建筑物1,734.69平方米，账面原值998,521.53元 。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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