屏边县湾塘乡卫生院2022年部门预算

　　监督索引号53252300336100100000

　　第一部分屏边县湾塘乡卫生院2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县湾塘乡卫生院2022年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边县湾塘乡卫生院2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二）机构设置情况

　　本单位内无内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　在镇党委、政府的正确领导下及县卫生健康局的关心支持下，我院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十八大、十九大精神，全面贯彻落实“四个全面”战略布局，坚持以人为本，以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，以服务创品牌的基本原则，充分发挥公立医院的公益性。按照“国家级卫生院”的标准要求，狠抓内涵质量建设，加强人才培养，重视科技创新，强化重点学科建设，提升医院品牌形象，为人民群众提供“优质、安全、便捷、价廉”的医疗服务，全力打造屏边县第二个医疗中心。在全院干部职工的共同努力下，较好的完成了“十三五”期间任务和发展规划目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 213.62万元，其中：一般公共预算213.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年227.74万元对比减少了6.2%，主要原因是人员公用经费预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 213.62万元，其中：本年收入213.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年227.74万元对比减少了6.2%，主要原因是人员公用经费预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　　2022年部门预算总支出213.62万元。财政拨款安排支出 213.62万元，其中：基本支出213.62万元，与上年227.74万元对比减少了6.2%，主要原因是人员公用经费预算减少。项目支出0万元，与上年对比，主要原因是2021年与2022年本单位没有项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出23.08万元。

　　2. 2100302款乡镇卫生院159.58万元。

　　3. 2101102款事业单位医疗13.54万元。

　　4. 2101199款其他行政事业单位医疗支出0.67万元。

　　5. 2210201款住房保障支出住房公积金16.75万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　湾塘卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　湾塘卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　湾塘卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。

　　增减变化原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　湾塘卫生院2022年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县湾塘乡卫生院部门资产总额414.64万元，其中，流动资产26.92万元 ，固定资产净值387.72万元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产 1元 ，其他资产0 元 。与上年相比，本年资产总额增加1.87万元，其中固定资产增加45.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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