屏边县新华乡卫生院2022年部门预算

　　监督索引号53252300336100600000

　　第一部分 屏边苗族自治县新华乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县新华乡卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边苗族自治县新华乡卫生院2022年年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二）机构设置情况

　　本单位共设内设机构  包括：全科诊疗、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、中医科、康复科、医学影像、检验科、党办、院办、医务、财务科、后勤管理科

　　（三）重点工作概述

　　我院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神。在县卫生健康局党委领导的关心和支持下，我院紧紧围绕“健康屏边”总目标，紧抓“项目建设”和“清廉医院建设”，贯彻落实医药卫生体制改革各项任务，分级分类落实院感防控措施，改善服务态度，优化服务流程，提升医疗质量，规范医疗行为，完成了各项目标任务。

　　1、抓医院项目建设，加大医疗设备投入，全面改善医疗环境，提升医疗服务能力。根据爱国卫生“七个专项”行动，我院四月份污水处理设备建设投入使用；心脑血管救治站完成建设并验收投入使用，极大地提高了我院的诊疗水平救治能力，为突发性心脑血管病患者争取了抢救时间；发热哨点建设基本完成，切实承担本机构就诊发热患者的登记、筛查、隔离、报告、治疗、转诊等任务。

　　2、加强质量管理、保障医疗安全，规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业。组织医务人员认真学习卫生法律法规和医院的各项规章制度，结合我院实际，针对工作中存在的问题开展自查自纠，并制订切实可行的整改措施加以整改，促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。

　　3、疫情防控工作：疫情就是命令，防控就是责任，守护就是担当，疫情防控工作是一个常态化的工作，自疫情发生以来，我们始终坚持做好防控工作。坚持开展预检分诊相关工作，要求入院患者佩戴口罩，做好入院人群的体温监测，进行健康码扫描，做好就诊患者、发热患者、高危人员登记记录；做好院内常规消毒工作，每天按时消毒，保证就医环境安全；全面有效落实相关政策、制度，做好门诊患者、住院患者、陪护人员的相关工作；

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 241.67万元，其中：一般公共预算241.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年 234.13万元对比增长3.22%，主要原因分析：人员公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入241.67万元，其中：本年收入241.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年 234.13万元对比增长3.22%，主要原因分析：人员公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 241.67万元。财政拨款安排支出 241.67万元，其中：基本支出241.67万元，与上年 234.13万元对比增长3.22%，主要原因分析：人员公用经费预算增加。项目支出0万元，与上年0万元对比增长了0%，主要原因是2021年与2022年本单位没有项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502款事业单位离退休支出11.17万元， 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出24.93万元，  2100302款乡镇卫生院支出172.03万元，2101102款事业单位医疗保险支出14.62万元，2101199款其他行政事业单位医疗支出0.84万元，2210201款住房公积金支出18.08万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无屏边苗族自治县新华乡卫生院2022年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　屏边苗族自治县新华乡卫生院2022年无中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项

　　屏边苗族自治县新华乡卫生院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　屏边苗族自治县新华乡卫生院2022年无经济社会事业发展。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新华乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新华乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　新华乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新华乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县新华乡卫生院部门资产总额374.27万元，其中，流动资产38.26万元 ，固定资产净值304.52万元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程30.59万元，无形资产 0.9万元 ，其他资产0 元 。与上年相比，本年资产总额减少91.08万元，其中固定资产增加60.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300336100600111