屏边县新现镇卫生院2022年部门预算

　　监督索引号53252300336101000000

　　第一部分 屏边县新现镇卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边县新现镇卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　屏边县新现镇卫生院2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　开展的诊疗科目：慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射治疗专业、B超诊断专业、检验、中医科、直肠给药、雾化吸入、无痛皮试等。

　　（二）机构设置情况

　　本单位共设置20个内设机构  包括：慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射科、B超室、检验科、中医科、党办、院办、财务科、公共卫生科、康复科等。

　　（三）重点工作概述

　　在镇党委、政府的正确领导下，在县卫健局业务指导下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持执行国家的方针政策；以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的主人翁精神，坚持“深化改革、科技兴院、稳定发展”的基本方针开展疫情防控、基本公共卫生服务、基本医疗卫生服务、行风建设、党风廉政建设、党支部规范化建设、安全生产、爱国卫生“七个专项行动”、食源性疾病监测、人才队伍建设等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障29人。

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入350.13万元，其中：一般公共预算350.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年316.32万元对比，增加了33.81万元，增长了10.69%，主要原因是新录用人员经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 350.13万元，其中：本年收入350.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年316.32万元对比，增加了33.81万元，增长了10.69%，主要原因是新录用人员经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 350.13万元。财政拨款安排支出350.13万元，其中：基本支出350.13万元，我单位属二级单位2020年未单独做预算公开；项目支出0万元。

　　与上年316.32万元对比，增加了33.81万元，增长了10.69%，主要原因是新录用人员经费预算增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2100302款事业人员支出工资225.16万元，其中：基本工资87.37万元，津贴补贴16.21万元，奖金7.28万元，绩效工资114.30万元；

　　2、2080505款社会保障36.02万元；其中：缴费机关事业单位基本养老保险缴费支出36.02万元；

　　3、2100302款乡镇卫生院2.14万元，其中：其他社会保障缴费2.14万元；

　　4、2101102款事业单位医疗21.13万元，其中：事业单位医疗21.13万元；

　　5、2101199款其他行政事业单位医疗1.23万元，其中：其他事业单位医疗1.23万元；

　　6、2210201款住房保障支出26.15万元，其中：住房公积金26.15万元。

　　7、2080502款对个人和家庭的补助16.56万元，其中：事业单位离退休16.56万元；

　　8、2100302款工会经费3.75万元，其中：乡镇卫生院3.75万元；

　　9、2080502款其他公用支出事业0.23万元，其中：单位离退休0.23万元；

　　10、2100302款行政人员支出工资17.40万元，其中：乡镇卫生院17.40万元；

　　11、2080502款离退休公用经费0.36万元，其中：事业单位离退休0.36万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

　　无增减变化原因是2021年及2022年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　无增减变化原因是2021年及2022年无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　无增减变化原因是2021年及2022年无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平。

　　无增减变化原因是2021年及2022年无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县新现镇卫生院部门资产总额1470.60万元，其中，流动资产99.17万元 ，固定资产净值1256.43万元，对外投资及有价证券0万元 ，在建工程0万元 ，无形资产115万元 ，其他资产0万元 。与上年相比，本年资产总额减少76.64万元，其中固定资产增加43.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300336101000111