玉屏镇卫生院2022年部门预算

　　监督索引号53252300336101100000

　　第一部分 玉屏卫生院部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 玉屏卫生院部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　玉屏卫生院部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：基本公共卫生科、预防接种科室、内儿科、收费室、护理。

　　（三）重点工作概述

　　一、狠抓计划免疫工作

　　截至2021年10月，我镇出生儿童245人，应种卡介苗 245人，实际接种241人，接种率达98% ，百白破210人次，实际接种183人次，接种率为 87% ，脊灰苗应种235人，实际接种210人，接种率为 89% ，应种麻腮风34人，实际接种32人次，接种率为94%，乙肝疫苗应种245人次，实种241人次，接种率为98%，其中及时接种 431人，及时接种率 100% 。

　　二、结核病控制项目指标

　　2021年我院采用临床与公卫相结合的方式，对辖区内就诊的患者，如发现有慢性咳嗽、咳痰大于2周，咯血、血痰，发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等可疑症状，推介到结核病定点医疗机构进行检查，截至2021年1～9月新增肺结核病人8人，2020年未随访结束的有14人，2021年总共规范管理22人，各项指标都能达到上级的要求，疑似肺结核的推介转诊19人。

　　三、妇幼工作进展有序

　　1-9月全镇有孕产妇204人，接受保健服务的有204人，保健覆盖率为 100%，产后访视199人，访视率为97.55%，系统管理194人，系统管理率为 95.10%，住院分娩有240人，住院分娩率为100%，高危孕产妇148人，管理、筛查、住院分娩148人管理率100%，全镇无一例孕产妇死亡；全镇婴儿数206（玉屏两对双胎）人，死亡2人，死亡率9.71‰，5岁以下儿童数2740人，死亡3人，死亡率1.1‰。

　　四、健康扶贫工作进展

　　截至目前，我院共为辖区内居民签约14229人，全镇签约率46.41%，履约13177人，履约率92.61%；其中建档立卡贫困户2997户，共11729人，已经签约10781人，签约率91.92%；履约10035人，履约率93.08%；重点人群签约为5981人，履约5558人，履约率为92.93%。

　　1、2021年1—12月开展因病致贫返贫精准识别，动态管理数据录入工作，2021年1—12月全镇建档立卡贫困户2997户，11729人；

　　2、实施“大病集中救治一批”以来，对贫困人口中患32种大病患者，逐一摸底登记建档，确定县人民医院为县内定点医院，截至2021年11月，全镇415例患有大病的患者均得到了救治；建档立卡户符合转诊转院实际报销比例以已达90%，有效减轻了贫困人口的医疗费用负担。

　　五、公共卫生工作情况

　　（一）按计划每季度开展乡村医生培训，通过培训让乡村医生提高了业务知识，加强了公共卫生管理，进一步了解建立居民健康档案的目的、意义及相关要求，掌握了0-6岁儿童健康管理、儿童营养包、孕前优生健康检查、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）重性精神疾病健康管理及肺结核患者的健康管理、预防接种、艾滋病防治与管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理的基本服务知识及技巧。

　　六、公共卫生服务提供情况

　　1、居民健康档案建档情况

　　居民健康档案建档人口数统计以州级财政核拨经费的人口数为准，总人口数32632人，自2009年实施以来，城乡居民健康电子档案共建档 28263份，建档率86.61%。

　　2、健康教育开展情况

　　制定了年度健康教育工作计划，采取多种方式和方法开展广泛性与针对性相结合的健康知识宣传。我院设有宣教室、健康教育宣传栏，有专人负责，2021年针对居民健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向社区居民提供了健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。

　　2021年1-9月已开展公众健康咨询活动8次，开展健康咨询讲座42次，更新宣传栏74期，发放各种健康材料共计15953份。

　　3、儿童保健工作开展情况

　　2021年1-9月活产婴儿206名，新生儿访视200人，

　　新生儿访视97.09%。全镇0—3岁儿童有1348人，系统管理1110人，系统管理率为82.34%；0—6岁儿童3136人，健康管理2297人，健康管理率为73.25%。

　　4、孕产妇保健工作开展情况    2021年1-9月有产妇204人，早孕建册孕产妇数195人，孕产妇早孕建册率95.59%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇数195人，孕产妇健康管理率95.59%；产后访视382人，产后访视率97.55%；孕产妇系统管理194人，孕产妇系统管理率95.10%。

　　5、慢性病管理情况

　　建立35岁以上人群门诊首诊测血压制度，对辖区内18岁及以上常住居民，每年在其第一次就诊时为其测量血压，首诊测血压率为95%。截至2021年9月，确诊高血压患者1680人，管理1680人，管理率为100%，全年共随访5742人次。确诊糖尿病患者453人，管理453人，管理率为100%，全年共随访1792人次。

　　6、重性精神疾病管理情况

　　2021年有重性精神疾病患者161人，建档人数161人，建档率100%；体检36人，随访644人次，体检内容有生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和在专科医生指导下服药。

　　7、心脑血管、肿瘤及死亡的上报情况

　　截至目前，辖区内心脑血管任务数111人，共上报52人，肿瘤病人任务数53人，共上报30人，死亡任务数189人，已上报人数120人。

　　8、营养包的发放情况

　　截至2021年10月20日，全镇6月－2岁儿童数696人，其中建档立卡户235人，已免费发放营养包228人，共 818盒，非建档立卡户461人，已免费发放营养包358人，共 776盒，营养包服用率达到90%，共随访人数512人，有效服用率达90﹪；乡村医生培训22人，培训率100%。

　　9、避孕药具发放情况

　　药具发放情况：发放口服避孕药1475盒，服用口服避孕药386人，发放避孕套16003只，使用避孕套474人；发放外用药774盒，使用外用药184人，（其中流动人口发放148人，共发口服避孕药188板、避孕套2079只、外用药209盒）；为不适宜放置宫内节育器的育龄妇女提供了避孕节育保护措施，共放置宫内节育器108人。

　　10、国家免费孕前优生健康检查项目

　　为降低出生缺陷发生的风险，提高出生人口的素质，截至2021年12月31日，我镇已完成国家免费孕前优生健康检查190对，目标任务185对，完成率为102.70%；评估为高风险人数70例，占目标人群的37.83%：（其中查出梅毒螺旋体抗体阳性1人，甲状腺功能检测异常9人，乙肝检测异常20人，其他异常40人），信息录入率100%，随访服务率100%，宣传覆盖率已达到100%，优生知识知晓率达到100%，优生咨询指导率达到90%。对高风险夫妇给予转诊和个性化指导、并进行孕前健康宣教，对一般夫妇给予宣传指导。

　　11、叶酸的发放情况

　　截至2021年12月31日，全镇目标人群410人，已免费发放叶酸402人，共 2215瓶，叶酸服用率达到98.04%，依从人数369人，依从率达90﹪；共随访了489人次，随访率达98.78﹪。增补叶酸知识调查人数268人，知晓人数268人，知晓率达100﹪。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入131.41万元，其中：一般公共预算131.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比12.5%，主要原因分析根据屏人社发〔2021〕74号新录用非参公事业人员1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 131.41万元，其中：本年收入131.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了12.5%，主要原因分析根据屏人社发〔2021〕74号新录用非参公事业人员1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 131.41万元。财政拨款安排支出 131.41万元，其中：基本支出131.41万元，与上年对比12.5%，主要原因分析根据屏人社发〔2021〕74号新录用非参公事业人员1人；项目支出0万元，与上年对比0%，主要原因分析玉屏卫生院预算无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

　　1、2080502  事业单位离退休2.83万元，其中基本支出人员经费2.77万元，公用经费0.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93万元；2100302乡镇卫生院96万元，其中：基本支出：人员经费94.49万元，公用经费1.51万元；2101102事业单位医疗8.15万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.42万元；2210201住房公积金10.08万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于。

　　玉屏卫生院2022年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　玉屏卫生院2022年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　玉屏卫生院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　玉屏卫生院2022年无经济社会事业发展。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　玉屏卫生院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　玉屏卫生院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）玉屏卫生院无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　玉屏卫生院部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）玉屏卫生院无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　玉屏卫生院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　玉屏卫生院部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加了0%，主要原因分析玉屏卫生院无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，玉屏卫生院部门资产总额115.39万元，其中，流动资产55.85万元，固定资产59.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.9万元，其中流动资产减少8.74万元，固定资产减少1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

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