屏边县白河镇中心卫生院2022年部门预算

　　监督索引号53252300336100800000

　　第一部分 屏边县白河镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县白河镇中心卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边县白河镇中心卫生院2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

　　（二）机构设置情况

　　本单位共设15个内设机构。开设科室有内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、医学影像科、中医科、公共卫生科、检验科、党办、院办、医务、财务科

　　（三）重点工作概述

　　1、新冠肺炎疫情防控工作

　　在疫情防控中，我们按照屏边县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的安排，建立健全疫情防控工作机制，制定了《白河镇中心卫生院新型冠状病毒感染的肺炎应急预案》、《白河镇中心卫生院新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》，进一步落实责任，增强合力，保证人力、物力、财力的配备，增强应急处理能力；在医院大门设置预检分诊台，对入院人员进行体温监测，并做好登记。截至目前，疫情防控工作取得较大胜利，白河镇辖区内没有发现新冠肺炎感染者。

　　2、医疗卫生服务工作明显提高

　　我院坚持以患者为中心的服务理念，以高涨的热情投身事业，以认真负责的态度面对工作，对病人细心、耐心，争取为患者提供最好最优的服务。全院诊疗人次达33336人，其中，住院人次1164人，门诊人次32172人。药占比控制在30%以内。

　　3、疾病预防控制工作

　　加强疾病预防控制工作，成立疫情管理领导小组，建立传染病报告制度、管理制度、奖惩制度、自查制度，做到疫情网络直报和专人负责，传染病统计表、疫情报告卡、登记册齐全。全年传染病报告31例，无漏报、瞒报现象发生。

　　4、基本公共卫生服务

　　我院现有公共卫生服务专职人员6人，加强公共卫生服务人员的力量，年内通过村医培训会加强村医服务能力，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施，年内公共卫生服务居民知晓率63.5%；满意度90%。

　　5、健康扶贫工作

　　认真贯彻落实新调整的云南省健康扶贫政策，精准对标中央要求抓落实，努力做好健康扶贫工作。落实四重保障措施，让建档立卡贫困人口“看得起病”；落实便民惠民政策，让建档立卡贫困人口“方便看病”；提升医疗服务能力，让建档立卡贫困人口“看得好病”。

　　6、爱国卫生“7个专项行动”推进情况

　　我院深入贯彻落实《屏边县推进爱国卫生“7个专项行动”方案》，召开专题会议研究部署，切实将全院职工的思想和行动统一起来，在院内悬挂布标横幅营造人人参与的良好氛围；并结合医院实际情况，从“清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、众参与”5个方面入手，每天组织专人对医院公共区域进行消毒1次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 340.63万元，其中：一般公共预算340.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年337.74万元对比增长了0.86%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 340.63万元，其中：本年收入340.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年337.74万元对比增长了0.86%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 340.63万元。财政拨款安排支出 340.63万元，其中：基本支出340.63万元，与上年337.74万元对比增长了0.86%，主要原因是人员公用经费预算增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增长了0%，主要原因是本单位无预算项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080501款事业单位离退休5.55万元；

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出36.19万元；

　　3、2100302款乡镇卫生院250.35万元；

　　4、2101101款事业单位医疗21.21万元；

　　5、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.09万元；

　　6、2210201款住房公积金26.24万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　无

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县白河镇中心卫生院资产总额800.71万元，其中，流动资产216.21万元，固定资产569.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59.39万元，其中固定资产增加56.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300336100800111