屏边县白河中心学校2022年部门预算

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　　第一部分 屏边县白河中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县教育体育局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分屏边县白河中心学校2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县白河中心学校主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《义务学校管理条例》《义务学校工作规程》《义务学校教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实义务教育学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量和办学效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县白河中心学校有六个小学，白河小学，团结小学，底西小学，放阳小学，大水小学和胜利小学。2022年部门预算编报的二级预算单位1个，属全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述（2022年重点工作任务介绍）

　　1.加强领导班子建设。努力提高管理水平和执行力。继续发扬团结协作，勤奋务实的精神。工作中提倡大局意识，率先垂范，精诚协作。带领全体教师高效务实地开展各项工作，切实提高了管理水平和执行力，在教职工中树立了良好的形象。

　　2.加强师资队伍建设。提高师资培训能力。一年来，我们提倡自主学习，努力提高整个师训队伍水平，每位教师都学习了《孩子，你怎么了》等专题学习，在师德修养和培训水平上都有了进一步提升。部分教师参与了教育培训中心主体班次的培训工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门二级预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制140人，其中：行政编制0人，事业编制140人。在职实有135人，其中： 财政全供养 135人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员57人，其中： 离休0人，退休57人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2102.83万元，2021年财务总收入2050.6万元，2022年比2021年增加了52.23万元，增加原因是在职人员工资增加。其中：一般公共预算财政拨款2102.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2102.83万元，2021年财务总收入2050.6万元。2022年比2021年增加了52.23万元，增加原因是在职人员工资增加。其中：本年收入2102.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2102.83万元（本级财力2102.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比：2022年比2021年增加了52.23万元，增加原因是在职人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年预算总支出2102.83万元，财政拨款安排支出2102.83万元，其中：基本支出2102.83万元，项目支出0万元。与2021年对比基本支出增加52.23万元，增加原因是职工正常岗位变动，薪级工资增加。2022年项目支出0万元，与2021年对比无变化，没有增减。

　　（一）2022年预算财政拨款支出情况：20502款—普通教育1451.32万元，主要用于在职职工的工资福利和商品服务及死亡抚恤—职工遗属补助的支出；

　　20805款—社会保障和就业支出369.01万元，主要用于退休人员工资福利的支出及本单位基本养老保险缴费支出；

　　21011款—卫生健康支出130.33万元，主要用于本单位事业人员职医疗支出；

　　22102款—住房保障支出152.17万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年财政拨款支出总计2102.83万元，其中基本支出2102.83万元，项目支出0万元。

　　按照经济分类科目分类：

　　(1）基本支出为2102.83万元，分别列支如下：

　　工资福利支出共计1913.45万元，其中基本工资支出581.79万元、津贴补贴65.59万元、奖金48.48万元、绩效工资620.73万元、其他社会保障缴费19.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.65万元、医疗保险经费123.01万元、住房公积金152.17万元；

　　商品和服务支出共计26.66万元，分别列支办公费3.42万元，培训费0.61万元，工会经费22万元，福利费0.63万元；

　　个人和家庭的补助支出共计162.72万元（其中退休费154.77万元，抚恤金7.95万元）；

　　(2）项目支出0万元。

　　（三）项目支出情况

　　单位是二级预算单位，无项目资金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是县级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　我单位是二级单位，没有预算采购。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.65万元，较上年减少6.61万元，下降46.35%，减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　我部门2022年公务接待费预算为7.15万元，较上年减少1.21万元，下降20.37%，其中公务接待人次为2次，人数为18人。

　　减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县白河中心学校2022年公务用车运行维护费0.5万元，比上年增加0.5万元。其中：公务用车购置费0元，同上年没增减；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0.5万元。2022年未购置公务用车，年末实有公务用车1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位是二级预算事业单位，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日,屏边县白河中心学校部门资产总额1889.15万元,其中流动资产181.69万元,固定资产1707.47万元,与上年相比,本年资产总额增加5.69万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,因此, 我单位将在公开2022年度部门决算时一并公开。

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