屏边县白云乡卫生院2022年部门预算

　　监督索引号53252300336100700000

　　第一部分 屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二）机构设置情况

　　本单位共24个内设机构  包括：医院内设全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、护理、急诊科、肠道及发热诊室、手术室、康复科、中、西药房、检验科、放射科、彩超室、心电图室、消毒供应室、公共卫生科、婴儿水疗馆、党办、院办、医务、财务科、后勤管理科。

　　（三）重点工作概述

　　1、疫情防控工作，一是开展疫情防控知识培训、应急演练，加强院内感控，提升乡村两级应对新型冠状病毒感染的肺炎初步识别及应急处置能力，为新型冠状病毒感染的肺炎防治工作提供了有力保障；二是疫情防控常态化，加大预检分诊防控力度。三是加强住院患者及陪护人员防控，协调落实三类人员核酸检测，核酸检测乡村两级医务人员全覆盖。四是做好疫情信息系统上报工作。

　　2、家庭医生签约工作：2021年配备家庭医生签约服务团队11个，为白云乡广大人民群众提供家庭医生签约、履约服务。截至2021年家庭医生签约7586人、履约人数7249人，签约服务覆盖率达45.24%。其中，建档立卡户签约6288人，重点人群签约10129人，慢性病签约人数696人。

　　3、公共卫生服务工作：按照目标责任要求做好各项基本公共卫生服务工作。

　　4、感染控制管理工作：按照院感要求严格院感管理，治疗室、换药室每天紫外线空气消毒，病房每天空气消毒，未发生交叉感染。医疗废水按要求处置，医疗废物均严格按照规定实行分类处理，各种院感记录本均按时记录。

　　5、医保基金管理

　　结合《屏边县乡镇卫生院（社区服务中心）定点医疗机构医疗保险服务协议》，医院及村卫生室严格执行基本医疗保险用药、医保控费管理规定，加强基本医疗保险基金收支管理，提高基金使用效率，保障基金安全。我院严格遵守临床、护理诊疗路径，执行临床用药常规及联合用药原则，认真执行基本医疗保险“三大目录”规定；信息管理系统能满足医保工作的需要，定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻相关医保规定；组建医保管理工作领导小组不定期对诊疗行为、处方及病历进行抽查，及时整改存在问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 230.31万元，其中：一般公共预算230.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年 234.98万元对比减少1.98%，主要原因分析：人员公用经费预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入230.31万元，其中：本年收入230.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年 234.98万元对比减少1.98%，主要原因分析：人员公用经费预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 230.31万元。财政拨款安排支出 230.31万元，其中：基本支出230.31万元，与上年 234.98万元对比减少1.98%。主要原因分析：人员公用经费预算减少。项目支出0万元，与上年0万元对比增长了0%，主要原因是2021年与2022年本单位没有项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502款事业单位离退休费支出16.65万元， 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出22.94万元， 2100302款乡镇卫生院支出159.72万元，2101102款事业单位医疗保险支出13.46万元，2101199款其他行政事业单位医疗支出0.88万元， 2210201款住房公积金支出16.66万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年无中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年无经济社会事业发展。

　　六、政府采购预算情况

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　白云乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　白云乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　白云乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　白云乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县白云乡卫生院部门资产总额831.7万元，其中，流动资产34.75万元 ，固定资产净值796.95万元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产 0 元 ，其他资产0 元 。与上年相比，本年资产总额减少98.38万元，其中固定资产增加37.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252300336100700111