屏边县道路运输管理局2022年部门预算

　　监督索引号53252300634800200000

　　第一部分 屏边县道路运输管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县道路运输管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边县道路运输管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规，培育和发展道路运输市场，对全县道路运输行业（道路旅客运输、货物运输及道路运输相关业务）实施监管。按权限实施道路运输经营许可，引导全县道路运输行业优化结构、协调发展。负责对全县道路运输行业统计和信息引导。配合相关部门组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输。维护全县道路运输市场秩序，依法查处违法违章经营。执行全县道路运输稽查工作，抓好道路运输执法队伍建设。根据有关职责，负责全县道路运输安全管理工作。承办县交通运输局交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县道路管理局为屏边县交通运输局所属事业单位，我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务股、稽查队、客运股、货运股、车辆技术管理股、驾培股、安全股。

　　（三）重点工作概述

　　1、推进运管队伍正规化建设。深入贯彻落实交通运输部《关于加强道路运输管理队伍建设的指导意见》，扎扎实实推进运管队伍正规化建设，加强人员素质培养。抓好法律法规培训，进一步规范执法程序、执法行为。努力抓好党风、行风建设，以良好的党风、行风、政风推动屏边县道路运输行业各项工作稳步前进。

　　2、加大非法营运打击力度。严厉查处非法营运严重线路、区域，逐步建立起“打非”长效机制，逐步克服“打非”难的问题，净化道路运输市场秩序，保障社会稳定，促进道路运输业健康稳定发展。

　　3、推进出租汽车改革工作。配合地方交通部门进一步推进巡游出租市场新老业态过渡阶段的政策措施落地，构建包括巡游出租汽车和预约出租汽车的多样化服务体系，促进出租汽车行业健康有序发展。

　　4、加大道路运输车辆监管。一方面加强路面监督检查力度，加强对无证经营车辆的监管，另一方面加强源头处监管，确保营运车辆的相关资质、证件齐全有效。

　　5、加强安全生产监管力度。认真履行“三关一监督”职责，进一步加强客、货运安全管理和监督检查，加强车辆技术管理，严格执行例保制度，层层落实安全生产责任制，为道路运输安全提供有效的保障。

　　6、落实安全生产责任主体。继续认真做好道路运输行业安全隐患排查治理工作，落实安全生产责任主体，狠抓各项安全生产措施的落实，最大限度地消除安全生产隐患。

　　7、加强农村客运市场发展。在县交通运输局的指导下，推进农村客运报废车辆按是否具备限速功能更新，继续加快农村客运发展力度，解决老百姓“出行难”问题，真正让人民群众走得了、走得好、走得安全。

　　8、推进信息化管理力度。进一步配合上级部门整体推进各项信息系统互联互通，加强与重点营运车辆联网联控系统数据融合入，深化内部管理信息化建设，提升运政管理信息系统综合服务能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：参公单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 176.19万元，其中：一般公共预算176.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长71.07万元，主要原因分析为去年8月通过考录新增一名在编人员，另外从去年10月份起按照政策在编在职人员基本工资统一调增。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入176.19万元，其中：本年收入176.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长71.07万元，主要原因分析为去年8月通过考录新增一名在编人员，另外从去年10月份起按照政策在编在职人员基本工资统一调增。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 176.19万元。财政拨款安排支出  176.19万元，其中：基本支出176.19万元，与上年对比增加71.07万元，主要原因分析为去年8月通过考录新增一名在编人员，另外从去年10月份起按照政策在编在职人员基本工资统一调增；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类分为2080501行政单位离退休23.12万元，主要用于退休职工（行政身份）的退休补助及公用经费；2080502事业单位离退休11.10万元，主要用于退休职工（事业身份）的退休补助及公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；2101101行政单位医疗6.86万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于缴纳在职职工及退休职工的大病医疗补助；2140112公路运输管理109.62万元，主要用于在职职工工资发放及公用经费；2210201住房公积金9.72万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此类情况

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此类情况

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此类情况

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2022年无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.86万元，较上年减少0.1万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县道路运输管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

屏边县道路运输管理局2022年公务接待费预算为0.41万元，较上年减少0.03万元，下降6.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待82人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定，控制公务接待范围和人次，厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县道路运输管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因为保障单位日常执法执勤工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　屏边县道路运输管理局2022年无重点项目预算

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位无经费安排变化情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　屏边县道路运输管理局资产总额70.32万元，其中，流动资产17.81万元，固定资产52.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 屏边县道路运输管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　监督索引号53252300634800200111