部门预算

索引号

000014348/2022-00544
发布机构

屏边县地方公路管理段
文号
发布日期

2022-02-18
时效性

有效

屏边县地方公路管理段2022年部门预算

　　监督索引号53252300634800100000

　　第一部分屏边县道地方公路管理段2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分屏边县地方公路管理段2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、州关于农村公路养护管理的方针政策和法律法规，制定和完善县级公路养护工作管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标；

　　2.负责辖区内县道公路交通流量和公路路况调查、日常养护、小修保养、大中修及水毁抢险、公路绿化等，保持辖区内公路畅通；

　　3.负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，依法实施辖区内的公路路政巡查，依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为，对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行查处，依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批辖区内建筑控制区的相关审批事项及法律、法规规定的其他审批事项；

　　4.指导各乡镇乡道公路养护管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县地方公路管理段为屏边县交通运输局所属事业单位，我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、路政科、工程技术科、财务科、综合科。

　　（三）重点工作概述

　　（一）工程建设养护工作。

　　1.2021年农村公路养护工程

　　按照上级交通运输主管部门要求，执行新的养护体制改革实施方案，实施2021年农村公路养护工程，主要实施的工程内容为：混凝土路面252平方米；整齐混凝土预制块路面9636.9平方米；浆砌片块石挡土墙8532.7立方米；C15片石混凝土边沟2645立方米。项目总投资599万元，其中，乡道10条投资251.7万元、县道7条投资347.3万元。目前，已完成主要工程量为：挡土墙6100立方米、路基换填1800立方米、防护栏257米、水泥混凝土路面200平方米，完成总投资约320万元。剩余工程正在紧抓施工，保证本年年底完工。

　　2.喀纳斯－东兴公路应急抢险保通修复工程

　　2020年11月，县交通运输局与西南交通建设集团股份有限公司通过竞谈后，签订喀纳斯－东兴K8985+700～K9002+337.014（屏边县白河桥－新桥河段）应急抢险保通修复工程承包合同，由地方段组织实施，投资612万元，于2021年4月完成应急抢险保通修复工程并通过验收，修复损毁里程16.637公里，有力保障了公路沿线群众出行需求。

　　3.小修保养和预防性养护工程

　　对玉圭公路、芷白公路、白南线实施预防性养护，实施里程90.074公里，沥青路面修复4641平方米，完成投资55余万元。对蒙自－古木、喀纳斯－东兴、杨水公路等10条农村公路实施小修保养，累计平整路肩170公里，修复边沟、路缘石470立方米，路面提弹2750平方米，完成投资60余万元。

　　4.桥梁技术状况检测评定

　　今年2月，委托河南高发工程质量检测有限公司，对全县37座农村公路桥梁进行技术状况检测评定，出具检测报告，评定等级为2类的桥梁6座，评定等级为3类的桥梁19座，评定等级为4类的桥梁2座，评定等级为5类的桥梁9座，不具备检测条件的桥梁1座。根据《云南省交通运输厅关于下达交通运输部2021 年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（云交规划〔2021〕20号）要求，下达了县道水田至座斗公路新现小河桥、乡道大树塘公路大树塘桥危桥改造项目计划，现已开工建设，新现小河桥计划于2021年年底完工，大树塘桥计划2022年3月完工。

　　（三）汛期防汛救灾工作

　　一是成立农村公路防汛救灾工作领导小组，切实加强对防汛抢险工作的组织领导，扎实做好各项防汛准备工作。二是提前储备汛期公路水毁抢险保通所需物资和装备并保证使用性能良好，主要包括对讲机4台、载货汽车1辆、载客汽车2辆、装载机3台、挖掘机2台，结合屏边实际将3台装载机分别存放于县城、白寨和白云，以便快速调配使用。三是积极整合社会机械投入汛期应急抢险救灾工作，保证每个乡镇至少有一台挖掘机和一台装载机，当单位自有装备不足时可及时调用。四是组建屏边县农村公路防汛救灾保障队伍，包括县地方公路管理段干部职工10人、养护公司下属养护片区工人36人、各乡镇农村公路管理部门7人，共计53人。五是依照汛期领导带班值班制度，提前安排汛期带班领导和值班人员，严格执行汛期值班制度，保持24小时通信畅通。六是开展汛前地质灾害隐患巡查排查工作，对农村公路地质灾害点实行常态化巡查，记录形成清单并逐项整治和销号。

　　截至2021年10月，屏边县列养农村公路水毁路基1210m³，砂石路面230㎡，涵洞15道，坍塌方24470m³，水毁损失439万元。汛期共投入抢险机械50台班，人工305工日，投入资金80万元，目前所有农村公路无中断。芷白公路K111+960路段半幅路基下沉点正在修复施工，道路限载半幅通行，计划年内完成修复正常通行。

　　二、预算单位基本情况

　　2022年部门预算单位共1个。其中：事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：工勤人员编制5人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中：离休 0人，退休13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 195.21万元，其中：一般公共预算195.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长38.23万元，主要原因分析为按照政策在编在职人员基本工资统一调增。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入195.21万元，其中：本年收入195.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长44.23万元，主要原因分析为2022年预算增加了职工医疗保险及人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 195.21万元。财政拨款安排支出 195.21万元，其中：基本支出195.21万元，与上年对比增加44.23万元，主要原因分析为主要原因分析为2022年预算增加了职工医疗保险及人员经费增加。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他公路水路支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位2022年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2022年无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.39万元，较上年减少0.16万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县地方公路管理段2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减。

　　（二）公务接待费

　　屏边县道地方公路管理段2022年公务接待费预算为0.39万元，较上年减少0.16万元，下降41%，国内公务接待批次为5次，共计接待28人次。

　　增减变化原因严格执行中央八项规定，控制公务接待范围和人次，厉行节约，反对浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为0万元、。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因为保障单位日常执法执勤工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　屏边县地方公路管理段2022年无重点项目预算

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.农村公路：是指纳入农村公路规划，按照公路工程相关技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施。县道是除国道、省道以外的县际间公路以及连接县级人民政府所在地与乡级人民政府所在地和主要商品生产、集散地的公路。乡道是指除县道及县道以上等级公路以外的乡际间公路以及连接乡级人民政府所在地与建制村的公路。村道是除乡道及乡道以上等级公路以外的连接建制村与建制村、建制村与自然村、建制村与外部的公路，但不包括村内街巷和农田间的机耕道。

　　2.农村公路养护：按照作业性质可分为日常养护和养护工程。农村公路日常养护包括日常巡查、日常保养和小修；农村公路养护工程包括预防性养护工程、修复养护工程和应急养护工程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位无经费安排变化情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县地方公路管理段资产总额44.2万元，其中，流动资产0万元，固定资产44.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）部门政府购买服务情况说明

　　我单位无此类情况。