屏边县第六中学2022年部门预算

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　　第一部 屏边县第六中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县第六中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　屏边县第六中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县第六中学组织学校进行教育教学活动，保证教育教学质量。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：安全办、校长办公室、政教处、教务处、总务处，2022年预算编报的二级预算单位1个，属事业单位。

　　（1）2022年学校编制数48人，其中：事业编制48人。截止2021年12月学校在职职工58人，共有退休人员4人。

　　（三）重点工作概述

　　屏边县第六中学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县教育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力巩固义务教育均衡发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，着力抓好学校教育教学工作，办好白河人民满意的教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算二级单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 821.43万元，2021年部门财务总收入809.03万元，2022年比2021年增加12.4万元，增加原因是在职人员工资增加。其中：一般公共预算821.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入821.43万元，2021年部门财政拨款收入809.03万元，2022年比2021年增加12.4万元，增加原因是在职人员工资增加。其中：本年收入821.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款821.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元

　　四、预算单位支出情况

　　2022年预算总支出821.43万元，财政拨款安排支出821.43万元，其中：基本支出821.43万元。与2021年对比基本支出增加12.4万元，增加原因是公用经费增加。

　　2022年预算财政拨款支出情况：2022年预算支出数821.43万元，其中：2050203初中教育支出603.76万元；2080502事业单位离退休11.1万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.74万元；2101102事业单位医疗51.71万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.14万元；2210201住房公积金63.98万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、部门政府采购预算情况

　　本部门未做政府采购预算安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县第六中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，由于我单位今年刚独立成为二级预算单位，无法提取上年数据，无法做对比。该项经费具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　屏边县第六中学2022年公务接待费预算为0.5万元，由于我单位今年刚独立成为二级预算单位，无法提取上年数据，无法做对比。国内公务接待批次未10次，共计接待110人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县第六中学资产总额276.43万元，其中，流动资产82.86万元，固定资产193.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加55.19万元，其中固定资产减少12.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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